老干部局决算分析报

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1、老干部局决算分析报一、部门（单位）情况（一）基本情况1.主要职能。（1）努力创造条件，保证离退休老干部的政治和生活待遇得到落实。开展好老干部活动中心的各项活动,为离退休老干部创造一个比较理想的活动环境。完善老干部工作各项规章制度。走访慰问离退休老干部。组织离退休人员参加地区老年大学各项竞赛活动。保证各项活动的正常开展。准备庆祝党的生口相关活动。处理好老干部的来信来访，帮助老同志解决生活上的实际困难。组织老干部开展“老年节〃庆祝活动，并有计划的看望异地离退休人员。组织离退休人员参加国庆庆祝活动，并参观我县大型工矿企业及建筑

2、工程、新农村建设、社会事业建设成果。完善离休人员资料信息库，并争取与地区并网，建立健全退休人员资料信息库。抓好老干局三个党支部建设工作，订阅老干部学习所需的报刊杂志，坚持每周学习制度，确保老同志的政治待遇；积极协助有关单位按时发放养老费、医药费，确保离退休人员的生活待遇；继续坚持节日慰问，住院看望，生日祝寿，走访，组织老干部下基层调查研究等制度。2.机构人员情况。老干局为行政职能部门，行政编制3个，工勤编制1个。关工委是参照公务员管理单位，编制3个，工人1人。3.机构人员当年变动情况及原因。2013年末单位实际有在职人员

3、11人（其中事业1人）、行政9人、行政工勤1人。2014年末行政减少2人。退休2人，增加1人。行政新增1人，年末事业人数为1人。年末新增1人，实有退休人数2人。（二）收入支出执行情况2014年度实际收入2258783.54元、上年结转236216.97元。其中财政拨款收入2233783.54元。2014年度实际支出2294269.54元（其中基本支出2275269.54元、项目支出19000元）。1•收入支出与预算对比分析2014年度，行政运行（2013601款）、上年结余236216.97元，财政拨款预算收入22337

4、83.54元；其他收入25000元。本年支出2294269.54元。其中：工资福利支出549095.58元、商品和服务支出488283.20元、对个人和家庭的补助支出587894.76元。事业运行（2013650款）财政拨款收入117548.04元。支出318274.43元，人员支出318274.43yco离退人员支出（2080501款）财政拨款471222.76元，人员支出471222.76元。2.收入支出结构分析（1）2014年度总收入2258783.54元；其他收入占总收入的3.8%,拨款收入占96.2%；项目收入

5、占总收入的41%。（2）2014年总支出2294269.54元，其中行政运行1804189.78元、占总支岀的24.4%；事业运行117548.04元、占总支出的4%；行政单位离退休471222.76元、占总支出的1%；项目支出19000元、占总支出的0.2%；社会保障就业支出53502.58元占70.4%2.重点经济分类支出执行情况（1）三公经费支出情况：2014年度三公经费总支出67719.10元、2013年度支出68000元、与上年相比减少280.09元。（2）会议费支出情况：无会议费支出。（3）其他对部门（单位）

6、影响较大的支出情况。无（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。（三）年末结转和结余情况（1）2014年结转结余2300730.97元。2013年结转结余236216.97元三、资产负债情况分析年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。（一）资产负债结构情况对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。（二）资产负债对比分析计算资产负债率，可进行连续年度

7、的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。四、本年度部门决算等财务工作开展情况1.本单位严格按照财务管理、和财务决算的要求进行编报审核完成此次年度决算工作。2.年初按照地区和县级财政部门的要求，严格按照财务制度规定，对我单位2013年度财务决算、2014年度财务预算收支在政府网和单位进行公开3.对决算管理及报表设计的无意见建议。注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。行政事业单位财务分析指标一、行政单位财务分析指标

8、行政单位财务分析指标支出增长率0.39%当年预算支出完成率0.39%人均开支（元/人）1350项目支出占总支出的比率1%人员支出、公用支出占总支出的比率29.6%人均办公使用面积人车比例（人/车）91.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：支出增长率=（本期支出总额十上期支出总额-1）X100%2.当年