2009年质量管理体系内审报告

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1、2010年质量管理体系内审报告批准：编制：张芸日期：2010-3-30一、审核目的和范围1、本次审核的目的是验证和检查各受审核单位对上一年度公司内审、2009年认证公司复评审核开具的不合格项、观察项、薄弱环节等以及上一年度管理评审决定事项的整改情况；审核公司质量管理体系是否符合ISO9001：2008标准要求，是否持续有效运行，并通过审核培养、锻炼内审员建立按过程方法审核的思路，进行独立现场审核的能力，提高内审工作质量。审核范围：本次审核的单位有最高管理层、党行部、安质部、建管部、急救中心、安护中心、指挥中心、地勤公司

2、、候管分公司、货站公司、机务公司。各部门涉及的标准条款见《厦门航空港2010年内部审核计划》。二、审核依据：1、ISO9001：2008标准；2、相关的法律、法规、作业规范和标准；3、公司质量管理体系文件（质量手册、程序文件、各相关单位质量文件）。三、审核安排1、审核组：公司最高管理层授权组成本次内审的审核组，第6页共6页包括张芸、张小兵、程育新、高蔚辉、柯志雄、亓芹、吕清波、潘鹭黔、陈士寄、张凤言、刘琦、蔡建仙、林清霖、黄旭武、张政夫、刘新万、林建云、潘爱民、苏海林、陈集宏、王涛等。2、审核时间：2010年3月22日

3、-3月27日。具体完成情况见《厦门航空港2010年内部审核进度表》。4、首末次会议分别在审核各单位时分别召开。5、各审核组在审核完成后，本着以事实为依据，以质量管理体系标准、手册文件和法律法规为标准的原则，对现场审核中收集的客观证据做出判断，形成最后的审核结论，出具《内审报告》。四、总体评价1、审核不合格项和观察项内审未开具不合格项，提出19个观察项。观察项分布如下表所示：单位项目建管货站指挥地勤安护观察项72253标准条款分布7.4、8.4、6.4、4.2.4、4.2.37.2.3、4.2.45.4.1、8.5.25

4、.4.1、7.2.1、6.2.2、6.3、7.5.14.2.3、4.2.4观察项详见各相关单位的《内审问题汇总表》。2、上一年度内审不合格项和认证公司监督审核的不合格项、观察项关闭情况。不合格项的各相关责任单位建管部等单位均已落实了纠正措施，并已验证关闭。第6页共6页（机电公司已不在我公司质量体系范围内）通过各相关单位的审核，审核组认为：1）公司的质量管理体系符合ISO9001：2008及其行业法律法规、规章的要求，文件化质量管理体系的实施在此次受审核部门得到较好落实，运行有效。2）通过此次内审有利地促进了公司各相关单

5、位更好地理解和掌握ISO9001：2008标准的精神和精髓，有效执行落实质量管理体系标准和文件以及相关法律、法规，促进质量管理体系的良好运行和持续改进机制的进一步形成。五、存在问题1、记录填写的完整性。内审中发现有单位记录填写不完整，例如建管部《障碍物处理记录》（XIAC/QR12-69）4月2日的记录，对障碍物的高度、位置等进行描述，但后续如“上报情况”“障碍物测量情况”“航行通告发布情况”等未做记录。2、数据分析工作有待加强。相当一部分单位为收集数据而收集数据，未对数据进行进一步统计、分析，对于出现的异常值或趋向性

6、、异常波动等未引起重视，加以深入分析研究，查找原因，可能遗漏存在的隐患和问题以及改进机会。3、对外包方管理需加强。个别单位对外包方管理不完善，主要是对外包方评价和资质文件的存档。附：观察项内容建管部：第6页共6页1、查场务站割运草、碾压、草坪除虫、排水沟清淤工作已委托花卉公司并明确相应要求（股合[2009]340号）。4.2.32、查2009年度《鸟情分析报告》，分析较为科学完整，但未能提出下年度的改进性措施。8.5.13、查灯光站维修间备件器材总体上有按标识摆放，但检查中发现标识为“普通螺口灯泡”的备件柜内置放有喷漆

7、、玻璃胶等其他物品。6.34、抽查发现助航灯光回路月测试记录（XIAC/QR12-66）记录不完整。4.2.45、查2009年度对用水量及漏失情况能做好统计（《用水量及漏失率统计表》），但相关分析不够系统、全面，建议改进。8.46、抽查1号站少数人员在办公系统中查阅九千文件的操作不够熟练。4.2.37、查发现障碍物处理记录（XIAC/QR12-69）,其中2010年2月4日记录中，有填写障碍物（源昌大酒店）高度、位置、有无障碍灯情况，但“上报情况”、“障碍物测量情况”、“航行通告发布情况”未做记录。4.2.4指挥中心：

8、1、运行调度室和运行监察室的质量目标分别列明四项，但在《工作质量报告表》中，仅体现三项，与质量目标不对应，数据统计不全面。5.4.1第6页共6页2、审核期内运行调度室和运行监察室的《不合格处置及纠正措施实施记录》或《预防措施实施记录》偏少。8.5.1地勤公司：1、装卸部质量目标中设定第一件进港行李提交时间不超过挡轮档后12分钟，由