唐山市古冶区环保局2019年

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1、唐山市古冶区环保局2019年部门预算有关事项说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况（一）部门职责1、做好环境统计，明确排放基数。2、加强环境监察监管，确保全区环境安全。3、强化大气污染防治，提升大气环境质量。4、严格水源地和流域保护，确保居民用水安全。5、积极开展综合整治，提高农村环境质量。（二）机构设置部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式合计唐山市环境保护局古冶区分局事业正科级财政性资金基本保证唐山市古冶区环境监察大队事业其他

2、财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。（一）收入说明2019年部门预算收入1715.92万元，全部为一般公共预算收入。（二）支出说明2019年部门预算支出1715.92万元，其中：人员经费320.98万元、正常公用经费86.82万元，项目支出1308.12万元。（三）比上年增减情况2019年部门预算较2018年增长208.2万元，全部为基本支出增长，其中人员经费增长38.71万元（工资普调、险金增加、人员新增）、正常公用经费增加

3、8.32万元（执法检查频率增加），项目支出增长161.17万元（工作项目安排增加）。三、机关运行经费安排情况2019年机关运行经费共计安排86.82万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、水电费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年我部门“三公”经费预算安排合计37万元，与上年持平,无增减变化。具体安排情况为：（一）公务车购置及运行费。共计安排37万元，与上年持平,无增减变化。（1）公务用车购置安排0万元，与上年持平,无增减变化。（2）公务用车运行维

4、护费安排37万元，与上年持平,无增减变化（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平,无增减变化。（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标（一）加强重点企业土壤环境监测，完成27个污染点位调查，保障土壤环境安全；实现全区“散乱污”企业全域出清。按照“查、打、罚、问”原则，开展“散乱污”企业排查整治“回头看”，对全区“散乱污”企业进行再次彻底排查，发现问题严厉打击，坚决处罚到位，屡教不改问责到位；开展钢铁、焦化、水泥、电力等重点企业固体废物环境风险排查，严格管控固废产生、存储、运

5、输、处置，最大限度减少污染；拓宽“天眼”指挥中心监控覆盖范围，实现全域工业企业多方位监控、全过程预警，对污染排放实施无缝隙打击；实施企业厂区绿化、亮化、美化工程，建设花园式工厂，年内全区企业绿化率不低于30%；全区降尘量控制在每平方公里9吨以下；PM2.5年均浓度同比下降3.1%，综合指数同比下降13.5%。（二）完成环境监测与监察绩效目标完成本区环境保护督查工作。建立健全应急救援体系，有效控制、减轻环境风险。（三）加强环境污染综合防治绩效目标加强大气、水、固体废弃物、重金属、机动车污染等重点污染治理工程的防治工作。加强固体

6、废物管理和废弃电器电子产品拆解处理审核。（四）促进自然生态保护绩效目标促进全区生态保护红线区域生态环境功能持续增强。（五）实现污染减排绩效目标实现主要污染物排放总量控制，完成市下达我县的主要污染物减排任务、环境统计工作。（六）加大环境保护宣传教育绩效目标加大环境新闻发布力度、提升全民环境意识、鼓励和引导社会公众积极参与环境保护。（二）部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责-工作活动绩效目标备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没

7、有列示年度预算数。408唐山市环境保护局古冶区分局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、一、环境监测与监察941.06开展环境要素的监测与综合分析评价，提高环境监测和预警能力，提高环境监测自动站的建设、管理。加大环境监管执法力度，完善环境基本公共服务体系建设。开展本县环境保护督察工作。坚持预防为主，防范环境风险，完善环境应急管理体系建设，环境应急值守工作规范化、系统化；建立健全本县重污染天气应急响应机制，提高预防、预警、应对能力。完成环境数据的综合分析、数据发布，环境质量预警等多项工作，预报

8、污染事故，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害。加大对重点案件的现场调查处理。完成本县环境保护督查工作。建立健全应急救援体系，有效控制、减轻环境风险，最大程度避免突发环境事件对环境造成的损失和危害。　　1、环境监测与信息888.46组织和实施全县各项环境要素的监测、调查、预报预警、统计