江西高安中学部门2017部门决算

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1、江西省高安中学部门2017年度部门决算第一部分江西省高安中学部门概况一、部门主要职能（一）实施初中、高中教育，促进基础教育发展（二）初中、高中学历教育及相关社会服务。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：办公室、教务处、教研处、电教处、财务科、工会、保卫科等。本部门2017年年末编制人数450人，其中行政编制0人，事业编制450人；年末实有人数417人，其中在职人员416人，离休人员1人，退休人员117人；年末学生人数7048人。第二部分2017年度部门决算表见附表（共九张表）。第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度

2、收入总计10199.66万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年增加2688.69万元，增长26.36%；本年收入合计10199.66万元，较2016年增加2688.69万元，增长26.36%，主要原因是：基础设施建设支出增加。-6-本年收入的具体构成为：财政拨款收入7392.24万元，占72.47%；事业收入2807.42万元，占27.53%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计10199.66万元，其中本年支出合计10199.66万元，较2016年增加2688.69万元，增长26.36%，主要原因是：基础设施

3、建设支出增加。年末结转和结余0万元，较2016年增加2688.69万元，增长26.36%，主要原因是：基础设施建设支出增加。本年支出的具体构成为：基本支出10199.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为10199.66万元，决算数为10199.66万元，完成年初预算的100%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为10199.66万元，决算数为10199.66万元，完成年初预算的100%。（二）公共安全支出

4、年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7392.24-6-万元，其中：（一）工资福利支出4531.3万元，较2016年增加441.1万元，增长9.7%。（二）商品和服务支出326.6万元，较2016年增加177.1万元，增长54.2%。（三）对个人和家庭补助支出936.9万元，较2016年减少563.2万元，下降60.1%。（四）其他资本性支出1597.44万元，较2016年增加1313.49万元，增长82.22%。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

5、决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.9万元，决算数为13.9万元，完成预算的100%，决算数较2016年减少0.2万元，下降1.43%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为2万元，决算数为2万元，完成预算的100%，决算数较2016年增加0.1万元，增长5%。主要原因是：住宿费增加。（二）公务接待费支出年初预算数为5.2万元，决算数为5.2万元，完成预算的100%，决算数较2016年增加0.1万元，增长1.92%。主要原因是：接待次数增加。（三）公务用车购置及运行维护费支出6.7万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，

6、决算数为6.7万元，完成预算的100%，决算数较2016年增加0.4万元，增长5.9-6-%。主要原因是：修理费增加；公务用车运行维护费支出年初预算数为6.7万元，决算数为6.7万元，完成预算的100%，决算数较2016年增加0.4万元，增长5.9%。主要原因是：修理费增加。六、机关运行经费支出情况说明本部门2017年度机关运行经费支出万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因是：……。七、政府采购支出情况说明本部门2017年度政府采购支出总额2271.1万元，

7、其中：政府采购货物支出598.1万元、政府采购工程支出1652万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21万元，占政府采购支出总额的9%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自