海港区农工委部门

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1、海港区农工委部门2016年度部门决算信息公开情况说明第一部分海港区委农工委部门概况一、海港区委农工委部门职责1、海港区委农工委主要职责：贯彻落实党在农村的各项方针政策，加快农业农村现代化建设步伐；负责全区新农村建设方面的政策研究，拟定全区新农村建设规划和工作方案，组织推动和督导检查新农村建设目标完成情况，负责组织协调社会力量参与新农村建设。2、美丽乡村建设工作，具体负责全区农村美丽乡村建设的总体谋划；指导全区农村美丽乡村建设规划的编制审定；组织开展“四清”、“四化”，推进农村污染治理、生态环境连片整治工作；负责对全区美丽乡村建设的督导、考核、奖惩工作；协调相关事项，

2、承担日常事务。3、新农村建设工作，制定推进全区新农村建设的总体思路、政策建议和具体措施；督导检查各部门推进新农村建设规划、政策和措施落实情况；负责区直有关部门推进新农村建设、组织协调社会力量参与新农村建设。负责承担办公室的正常运转，负责全区新农村建设方面的政策研究，拟订全区新农村建设规划和工作方案，组织推动和督导检查新农村建设目标完成情况。4、农业产业化工作。负责拟订全区农业产业化经营整体规划，参与全区农村经济重大项目的谋划工作，参与全区农村经济结构调整工作，参与农业对外开放与外联工作；负责区农业产业化办公室和区农业产业化协会的管理工作，负责承担办公室的正常运转。二

3、、部门决算单位构成海港区委农工委部门决算仅有1个独立决算单位。第二部分海港区委农工委部门2016年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分海港区委农工委部门2016年部门决算情况说明一、预算执行情况分析1、收入支出决算总体情况说明2016年共计收入557.97万元，较2015年收入289.40万元增加268.57

4、万元。原因为人员经费和专项公用资金增加2016年共计支出432.2万元，较2015年支出297.06万元增加135.14万元。造成差异的主要原因是财政调整的人员经费支出，职工工资上调及养老保险比例上调，专项资金拨款增加。2、收入决算情况说明2016年共计收入557.97万元，较2015年收入289.4万元增加268.57万元。原因为人员经费和专项公用资金增加。3、支出决算情况说明2016年共计支出432.20万元，较2015年支出297.06万元增加135.14万元。造成差异的主要原因是财政调整的人员经费支出，职工工资上调及养老保险比例上调，专项资金拨款增加。4、财

5、政拨款收入支出决算总体情况说明2016年共计收入557.97万元，较2015年收入289.40万元增加268.57万元，主要为：原因为人员经费和专项公用资金增加。较2016年年初预算数128.82万元，增加429.15万元，原因为当年追加专项公用拨款。2016年支出432.20万元，较2015年支出297.06万元增加135.14万元。造成差异的主要原因是财政调整的人员经费支出，职工工资上调及养老保险比例上调，专项资金拨款增加，较2016年年初预算数128.82万元，增加303.38万元，原因为上年资金结转当年使用及当年专项公用资金增加导致支出增大。二、财政拨款“三

6、公”经费支出决算情况说明2016年财政年初预算批复我单位“三公”经费预算2.57万元，实际支出0.22万元，比预算节约2.35万元，上年支出数1.41万元，节约1.19万元，原因为201年3月公车改革取消公车。公务用车运行维护费预算安排2.57万元，实际支出为0.22万元。减少原因为2016年3月公车已上交。2016年无公车购置及因公出国出境情况、公务接待费。三、机关运行经费的支出情况说明2016年度部门行政运行经费支出254.10万元，较2015年度支出259.73万元减少5.63万元。主要原因是财政调整，专项资金拨款。四、政府采购情况说明2016年本部门全年发生

7、政府采购支出总额220.89万元。其中：政府采购货物支出220.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。五、国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有房屋0座、其他固定资产19.92万元。六、绩效预算执行情况说明我单位绩效预算执行情况通过部门决算软件进行测评后得分为73.5分，主要扣分及原因为：1、财政拨款收入预决算差异率扣10分，原因为本年实际支出增加导致支出增加。2、年初结转和结余预决算差异率扣5分，原因为财政拨款项目结转资金过大，因上级拨款集中在年底拨付，所以资金结转过大。3、基本支出和预决算差异率扣1分，原因为本年实际支出增