2015版高质量管理系统体系内审检查表

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1、标准实用文案受审核部门：管理层/管代负责人：审核日期：陪同人员：内审员：审核准则：ISO19001:2015体系文件、适用法律法规等GBT9001条款检查内容检查方法检查结果记录检查记录文件查阅现场检查4.1 理解组织及其环境     1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？            2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司

2、的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？ 公司高层已认识到与公司管理体系相关的内外环境，并确定相应的对策。√○4.2 理解相关方的需求和期望   公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括： •顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性 •已与顾客或外部供应商达成的合同 •行业规范及标准 •和社区团体或非政府组织的协议 •法规法案 •备忘录 •许可，执照或其他授权形式 •监管机构发布的制度 •条约，公约及草案 •和公共机构及顾客的协议 •组织要求 •自愿原则或行为规范 •自愿标示或环境承诺 •组织契约合同的

3、承担义务公司与质量、环境，安全体系有关的相关方有客户、供方、承包方、社会团、政府机构等。公司已识别了与公司管理体系的相关方期望与要求。并对这些期望与要求进行了评审。√○文档标准实用文案4.3 确定质量管理体系的范围  1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围？并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务；       2、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？ 已确定管理体系的范围。三合一手册中有描述，与公司实际相符合。体系范围的确定考虑了内外部因素、相关方要求和公司产品服务。体系范围中的地理

4、边界和管理边界明确。√○4.4质量管理体系及其过程  4.4.1      公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否确定这些过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些过程的顺序和相互作用？是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性？是否分派这些过程的职责和权限？是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇？是否对前述过程进行评价，是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结果？是否有改进过程？ 已确定管理体系及其过程。并考虑了考虑了4.1

5、和4.2的内容。在编制的管理手册中，各过程描述清楚。公司为管理体系的运行，配置了适宜的资源。√○4.4.2 1、公司是否形成管理体系文件以支持体系运行？ 2、公司是否保留各类记录以证明体系的正常运行？ 有手册，程序文件、三级文件等√○5.1领导作用与承诺  5.1.1总则 最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺？包括：-确保体系的方针、目标；并与组织环境和战略方向相一致；   -体系要求融入组织业务过程；                           -促进使用过程方法和基于风险的思维；            

6、       -确保体系所需资源的可用性；                          -沟通管理体系的重要性和有效性；                     -确保体系实现预期效果；                        -促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡献；领导环境意识强，通过制定方针、目标实现公司的经营宗旨，领导层为确保体系运行，配置的资源适宜。领导层通过会议形式及授权形式推进体系工作。提供高层会议纪要。√○文档标准实用文案         -推动改进；                       

7、-支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。 5.1.2 以顾客为关注焦点   最高管理者是否能通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺： a）确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求； b）确定和应对能够影响产品和服务的符合性以及增强顾 客满意能力的风险和机遇； c）始终致力于增强顾客满意。1．顾客的要求一般是通过电话、采购订单传真或者向销售人员提出。对于顾客的要求公司领导都能认真考虑，想方设法予以满足。2、合同、订单3、通过对顾客满意度调查，平时顾客对公司的服务满意程度及反馈意见的来确定顾客的

8、满意程度。查《顾客满意度调查个》，《顾客满意度统计及分析》√○5.2 方针5.2.1 制定质量方针     1、最高管理者是否制定、实施和保持质量方针？      2、在考虑质量方针时是否考虑如下内容：                -基于组织使命，愿景，指导原