房地产开发公司出差管理办法

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1、为加强公司差旅费支出管理，规范出差人员费用审批及报销程序，结合公司的实际情况，特制定本管理办法。一、适用范围：公司所有因公出差人员。二、出差申请：公司出差人员出差前应填写《出差申请单》（详见后附：出差申请单）,明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜。出差申请单由部门负责人-分管领导-总经理办公室-总经理审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应由主办部门填制出差申请单。无出差申请单的，不予借支及报销差旅费。出差申请单经审批后由主办部门出差人暂存，并作为差旅费报销依据。三、出差天数计算:出差天数

2、为出差人员离开公司开始计算至返回公司期间的实际天数。出差天数超出出差申请单所填天数，出差人须注明原因。四、职别:高级管理人员包括公司总经理、副总经理、总经理助理和公司高级顾问。中级管理人员包括公司各部门经理、副经理、经理助理、项目、分（子）公司总经理、项目、分（子）公司副总经理、项目、分（子）公司总经理助理。一般员工为上述人员以外的公司其他人员。五、出差人员的交通补助和生活补助实行限额包干,并按实际出差天数计算。限额包干标准如下：职别飞机火车黑岸生活补助交通补助高级管理人员普通舱实报实报申级管理人员普硬卧实报

3、150刃天]00刃天一般员工普通舱硬卧实报100币天80刃天注1、高级管理人员出差期间因公费用凭票实报实销，不再享受生活补助和交通补助。与高级管理人员一同出差人员，生活、交通费用实报实销，不再享受生活补助和交通补助。2、因公参加考察、会议、培训人员，若组织单位考察费、会议费、培训费中包含生活、交通费用的不再享受生活补助和交通补助。3、出差人员享受生活补助和交通补助后，不得报销其它生活、交通费用。特殊情况须附说明报总经理办公室批准后，方可据实报销。4、除高级管理人员外，其他人员出差均乘坐火车。特殊情况需乘坐飞机

4、的，出差人须事先在出差申请单备注栏注明并报经总经理批准。六、住宿费实行限标准凭票报销办法，限定标准如下:职别北京、上海、深圳省会城市一般城市高级管理人员实报实报实报中级管理人员300元/天人275元/天人200元/无人一般员工275元/无人250元/无人150元/天人注：1、总经理办公室负责出差人员携程旅行网会员服务办理，以携程网会员价标准据实报销。2、住宿费在标准以内可实报实销，超出标准部分由出差人个人承担。七、报销：1、出差人员外出回来后一周内应办理报帐手续，如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线

5、路后，交由部门负责人-总经理办公室主任-财务部主管会计-财务经理-分管副总-财务总监-总经理审核签字，予以报销。外出考察、培训的，还应向总经理办公室提交考察、培训报告。2、出差借款人员应在报帐时一并交回余款。不按时清帐者，财务部将通知总经理办公室从借款人当月工资中全额扣除直到扣清。八、本办法自发布之日起执行。公司原《差旅费管理规定（修订稿）》（西建司字[2003]99号）同时废止。九、本办法由总经理办公室负责解释。附：出差申请单。附:房地产开发公司出差申请单申请日期：年月日主办部门出差申请人随行部门出差人员差

6、期年月日至年月日线路差出出差事由总经理力公室管总、王副1注备注：1、本表由主办部门填写、暂存，并作为差旅费报销依据;