2018年东方市东河中学

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1、2018年东方市东河中学部门预算-10-目录第一部分东方市东河中学概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分东方市东河中学2017年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、项目支出绩效信息表第三部分东方市东河中学2018年部门预算情况说明第四部分名词解释-10-第一部分东方市东河中学概况一、主要职能（一）实施中学义务教育，促进基础教育发展。（二）中学学历教育及相关社会服务。二、部门预算单位构成纳入东方市东河中学201

2、8年部门预算编制范围预算单位仅为本部门。第二部分东方市东河中学2018年部门预算表此部分内容即为部门预算公开表，详见《2018年海南省东方市部门预算表》。第三部分东方市东河中学2018年部门预算情况说明一、关于东方市东河中学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明东方市东河中学2017年财政拨款收支总7892.20千元。其中，收入总计7892.20千元，包括一般公共预算本年收入7892.20千元；支出总计7892.20千元，包括教育支出5,696.40千元、社会保障和就业支出1,322.80千元、医疗卫生与计划生育支出476.10千元、住房保障支出396.90千元

3、。-10-二、关于东方市东河中学2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模情况东方市东河中学2018年一般公共预算当年安排7,892.20千元。（二）一般公共预算当年拨款结构情况教育（类）支出5,696.40千元，占72.2%；社会保障和就业（类）支出1,322.80千元，占16.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出476.10千元，占6%；住房保障（类）支出396.90千元，占5%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2018年预算数为5,696.40千元。2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休

4、（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为1,322.80千元。3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为34.60千元。4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为441.50千元。-10-5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2018年预算数为396.90千元。三、关于东方市东河中学2018年一般公共预算基本支出情况说明东方市东河中学2018年一般公共预算基本支出为7,391.50千元，其中：人员经费7,266.40千元，主要包括：基本工资、津

5、贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费125.10千元，主要包括：邮电费、工会经费。四、东方市东河中学2018年“三公”经费预算情况说明东方市东河中学2018年“三公”经费预算数为21.25千元，其中：因公出国（境）经费，2018年本部门（单位）年初无此项经费预算。公务用车购置及运行费4.25千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费4.25千元），与上年预算持平。主要是因为：继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运

6、行费用支出。-10-公务接待费17.00千元，与上年预算持平。主要是因为：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。公务接待费计划主要用于：上级主管部门、市内相关部门检查、交流等接待任务。五、关于东方市东河中学2018年政府性基金预算当年拨款情况说明我部门2018年无政府性基金预算安排的支出。六、关于东方市东河中学2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，东方市东河中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。东方市

7、东河中学2018年支出总预算7,892.20千元。七、关于东方市东河中学2018年收入预算情况说明东方市东河中学2018年收入预算7,892.20千元，其中：一般公共预算收入7,892.20千元，占100%。比上年年初预算减少1,063.4千元，主要是一般公共预算收入减少1,063.4千元。八、关于东方市东河中学2018年支出预算情况说明-10-东方市东河中学2018年支出预算7,892.20千元，其中：基本支出7,391.50千元，占93.7%；项目支出500.70千元，占6.3%。比上年年初预算减少1063.4千元，主要是基本支出减少574.1千元，项目支出减

8、少489.