2016年东莞中学部门决算

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1、2016年东莞实验中学部门决算9目录第一部分部门概况一、部门主要职责二、部门决算单位构成三、人员情况第二部分2016年部门决算情况说明第三部分名词解释第四部分2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表9第一部分部门概况一、部门主要职责东莞市实验中学主要职能是高中教育。二、部门

2、决算单位构成从决算单位构成看，纳入东莞实验中学部门决算编报范围的单位仅包括部门本级决算，无下属单位。三、人员情况截至2016年底，东莞实验中学共有行政/事业编制数292名，财政供养的编内实有在职人员258人，另外，有离退休43人，聘用人员73人。第二部分2016年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本部门2016年度收入总计9918.350613万元，支出总计9918.350613万元。与2015年相比，收、支总计各增加3325.3万元，增长50%。二、收入决算情况说明本部门2016年度收入合计

3、9918.350613万元，其中：财政拨款收入9918.350613万元，占100%。三、支出决算情况说明本部门2016年度支出合计9918.350613万元，其中：9基本支出7626.741164万元，占76.9%；项目支出2291.609449万元，占23.1%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2016年度财政拨款收入总计9918.350613万元，支出总计9918.350613万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加3325.3万元，增长50%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情

4、况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出9918.350613万元，占本年支出合计100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3325.3万元，增长50%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出9918.350613万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出4.552万元，占0.05%，教育支出9488.220013万元，占95.66%；住房保障支出425.5786万元，占4.29%。（三）一般公共

5、预算财政拨款支出决算具体情况本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6924.6万元，支出决算9918.350613万元，完成年初预算的143%。其中：1.一般公共服务支出（1）人力资源事务9①公务员招考（科目编码：2011011）年初预算数为4.552万元，支出决算数为4.552万元，完成年初预算的100%。2.教育支出（1）教育管理事务①其他教育管理事务支出（科目编码：2050199）年初预算数为1万元，支出决算数为52.262万元，相关部门按规定年中追加经费。（2）普通教育①初中教育（科

6、目编码：2050203）年初预算数为0万元，支出决算数为0.63万元，相关部门按规定年中追加经费。②高中教育（科目编码：2050204）年初预算数为6443.1381万元，支出决算数为9273.92718万元，相关部门按相关规定追加经费。③其他普通教育支出（科目编码：2050299）年初预算数为0万元，支出决算数为10.57942万元，相关部门按相关规定追加经费。3.住房保障支出（1）住房改革支出①住房公积金支出（科目编码：2210201）年初预算数为321.3万元，支出决算数为425.5786万元，9

7、相关部门按相关规定年中追加经费。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7626.741164万元，其中人员经费7626.741164万元，包括：工资福利支出6249.626285万元；对个人和家庭的补助1377.114879万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.038万元，支出决算为10.038万元，完成预算的10

8、0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为10.038万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元。本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年增加0.00325万元，增长0.03%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置费支出决算增加0万元；公务用车运行维护费支出决算增加（减少）0.00325万元，增长0.03%；公务接待费