pm01年度大修项目管理流程_v2.0

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1、安徽皖维集团内部控制文档一、流程目标：加强公司设备年度计划检修管理工作，使设备检修管理工作科学化、高效化，做到有组织、有计划、有准备的进行设备检修，提高检修管理水平，保证设备安全经济运行，加强检修费用管理，确保检修费用合理。流程名称：年度大修项目管理流程备注：K1K10.该流程主要描述了设备年度大修项目的申报、审批以及下达过程。1.分厂检修计划员在当年年底11月01日之前，向设备计量部提出年度大修项目申请。2.分厂领导审核年度大修项目计划。3.上报大修项目计划到设备计量部。4.设备计量部设备工程师接收并汇总各单位大修项目编制公司年度大修项目申请表。5.K1公司年度大修项目申请表经设

2、备计量部副部长和部长审核通过上报公司分管副总审核，总经理办公会审批。6.公司年度大修项目申请表经分管副总审核通过上报公司总经理。二、流程说明：3安徽皖维集团内部控制文档流程名称：年度大修项目管理流程备注：K1K27.公司年度大修项目申请表经公司总经理办公会审核通过后下达批复。8.设备计量部接受公司领导批复后的年度大修项目后，负责向各分厂传达。9.统一的项目管理部门在系统内创建年度大修项目（编码）。10.K2设备计量部设备工程师按照公司领导批复的年度大修项目资金输入项目预算。11.财务部成本会计下达项目预算。12.设备计量部设备工程师在系统内下达大修项目。13.由设备计量部设备工程师

3、在系统内关闭年度大修项目。3安徽皖维集团内部控制文档三、风险评估业务循环子模块流程风险点编号风险点名称风险点描述主要责任部门协管责任部门风险重要程度风险可能发成的频次大修项目管理年度大修管理PM01年度大修项目管理流程F6.1.1大修项目需求合理性风险如果大修资金需求不合理，会造成人力、物力、财力等资源浪费各需求部门设备计量部73大修项目管理年度大修管理PM01年度大修项目管理流程F6.1.2大修项目费用超预算大修项目费用超预算，无法控制各需求部门设备计量部73四、关键控制环节认定业务循环子模块流程控制目标控制领域对应的风险点编号（可多项）控制活动编号控制活动名称控制活动描述控制方

4、式控制活动负责部门控制活动负责岗位控制文档大修项目管理年度大修管理PM01年度大修项目管理流程确保大修项目需求合理运营F6.1.1K6.1.1公司年度大修项目申请表经设备计量部部长审核通过上报公司分管副总。申请表。公司年度大修项目申请表经设备计量部部长审核通过上报公司分管副总。申请表。手工设备计量部设备计量部部长公司年度大修项目申请表大修项目管理年度大修管理PM01年度大修项目管理流程控制大修项目费用运营F6.1.2K6.1.2设备计量部设备工程师按照公司领导批复的年度大修项目资金输入项目预算。设备计量部设备工程师按照公司领导批复的年度大修项目资金输入项目预算。系统设备计量部设备计

5、量部部长公司年度大修项目申请表（批复后）五、相关制度《年度大修管理制度》3