内部质量管理体系审核的流程

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1、内部质量管理体系审核的流程编制年度审核方案1.审核策划组成审核组、任命组长和组员制定审核计划收集文件2.审核准备审核文件（必要时）编制检查表首次会议现场审核3.审核实施末次会议审核报告跟踪验证纠正措施的有效性4.审核报告及纠正措施跟踪验证质量管理体系过程“内部沟通、监视和测量”流程图也称PDCA循环图管理部门例行检查制度企业文化活动质量例会活动P内部审核顾客反馈各部门信息质量工作定期检查表质量管理体系运行过程及部门/单位质量目标完成情况信息联络单产品、服务提供检验报告是否存在质量问题其他问题转相关部门否是出具纠正和预防措施处理单，填写实施情

2、况一览表D不合格报告与内部审核总结报告质量目标完成情况统计实施纠正和预防措施C实施纠正措施跟踪验证质量办编制质量工作总结最高管理者A跟踪验证各相关部门实施改进管理评审产品实现流程的关系示意图顾客需求7.2；8.4产品/服务实现策划7.1经营方式服务范围营销策略生产和服务提供规范设计开发7.3实施：产品服务规范；生产和服务提供规范；质量控制规范；采购规范；监视和测量控制要求；基础测试和工作环境控制要求；其他控制要求。7.57.48.3；8.46.3；6.4服务提供准备7.5.1a)销售服务准备服务提供准备7.2.1法律法规、各类规范；监视测量

3、装置；人员培训；基础设施和工作环境运输贮存采购7.47.55.1；7.5供方选择、评价；采购过程；采购验证。经营业绩改进7.66.2服务提供过程6.3；6.48.57.2；7.5服务提供结果过程和产品的监视和测量8.2.3；8.2.4；8.3；8.4顾客满意程度测量表示服务需求；服务提供结果。表示文件化。表示服务结果。表示服务过程。其他没有提到的标准条款，作为公用要求，渗透到每一个过程中。