武汉泰德餐饮管理有限公司制度汇编

《武汉泰德餐饮管理有限公司制度汇编》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、武汉泰德餐饮管理有限公司制度汇编考勤制度2财务制度4现金券及代金券使用制度7员工制服管理制度7公司员工宿舍管理制度8订货及单据管理制度12收银下单制度13盘点制度13退菜管理制度15物品报损管理制度18考勤制度一、公司所有人员考勤全部用打卡机来进行考核。二、公司办公室考勤1、办公室人员上班时间为9:30—18:00，上班打卡时间为早上9:30前，下班打卡时间为18:00以后。2、每周五，办公室需外出的员工将下周计划或每月底最后一天将下月工作安排发送至给公司人事部。3、办公室人员早上直接在外办事者需提前在计划表或工作安排中注明，如有特殊情况（即未在计划中注明的）则需提前1天跟公司人事部

2、报备。在办公室上班中途需离开办公室同样需要打卡，每月5日前主动找公司人事部核实考勤情况，并对考勤盲点进行解释说明。考勤由公司人事部备份待公司核查。4、上下班忘记打卡的员工，应提交相关证明或证明人以确定是否迟到、早退或旷工。5、员工其他考勤制度按照办公室管理制度执行。三、餐厅考勤管理制度1、餐厅所有新入职员工在参加完入职培训后由餐厅值班经理、店长、厨师长安排在指纹打卡机上录入三个不同指纹。2、每日上班时间员工根据自己的班次在规定的上班时间前打卡，下班则需在规定的下班时间之后打卡。外出办事超过1个小时也需要在打卡机上打卡确定出门及回餐厅时间，并同时找当天的值班经理确认并记录下来。3、每个

3、自然月结束以后，由公司人事部员工到各餐厅收集餐厅打卡机上的考勤情况，同时餐厅需要提交本餐厅刚结束自然月的排班表。以便人事部核实员工的考勤。4、遇到餐厅加班则需要值班经理和员工在排班表上注明并签字确认。四、配销中心所有员工考勤同办公室考勤制度，采用指纹打卡机来检查员工考勤，上班时间则为9:00-18:00。周工作安排表（2011.9.05-2011.09.11）时间工作安排完成情况2011.9.05　　2011.9.06　　2011.9.07　　2011.9.08　　2011.9.09　　2011.9.10　　2011.9.11　　财务制度一、现金管理制度1、银行对公窗口工作日，各餐厅

4、必须在早上11点前由当班值班经理将前一日的营业款（全部现金）存入公司指定的银行对公账户。2、每日营业结束后，由当日晚班值班经理与收银员核对现金后一起封存，放入餐厅保险柜。3、每日营业收入严格按照收银系统的程序执行，出现问题及时与财务联系，不得擅自处理。4、缴款单按当天营业款明细详细填写5、收银员离职或换岗，需要店经理监督进行交接，并保存交接记录，记录一式三份，交接人、接收人、店内各保存一份。6、店经理需定期检查零找金与备用金，发现任何问题及时追查当事人责任。二、发票管理制度1、所有店面使用的发票由店经理向财务申领，由餐厅物品管理经理保管，交收银员使用。2、收银员在顾客要求开具发票后，

5、按照实际消费金额开具发票，不允许超出实际消费开具发票，或出现非消费开具发票的情况。三、报销手续严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。所有报销必须提供的原始凭证：1、各餐厅店经理每月底根据下月可产生的费用拟定费用计划表，提前报公司财务审批。2、所有费用的报销需要明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名

6、称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。3、工伤报销1)餐厅员工出现任何工伤事故，必须严格按照人事部要求准备相应工伤报销资料。因个人原因如擅自更换医疗医院、资料遗失等造成报销资料不齐或不愿到指定正规医院就医，公司有权拒绝员工工伤报销申请。因餐厅管理组原因造成资料遗失或不配合公司人事部，公司人事部可直接对其进行最低50元，最高100元行政处罚。2)员工无力承担工伤医疗费用的，由餐厅经理负责让员工签写借支单，由公司暂垫员工医疗费用，到工伤医疗费用报销结束以后，冲抵员工借支单。因员工个人原因，在医疗过程中，员工不愿使用工伤药品报销清单中可用

7、药，而选用其他具有相同药效的药品造成无法在国家工伤保险报销的费用由员工个人承担，公司概不承担。3)员工完全承担工伤医疗费用并且在公司无任何借支或其他应承担费用的，在工伤医疗费用报销成功到公司账户后，由公司财务部直接将报销全款打到员工个人工资账户或员工本人到公司财务部领取所有工伤报销款。4、差旅费报销1)出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。2)出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注