和静县巴音布鲁克景区管理委员会2018年部门预算公开

《和静县巴音布鲁克景区管理委员会2018年部门预算公开》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、和静县巴音布鲁克景区管理委员会2018年部门预算公开第一部分和静县巴音布鲁克景区管理委员会部门单位概况一、主要职能（1）依法经营、规范管理、优化服务；（2）景区规划、开发、建设；（3）经营和销售巴音布鲁克景区各旅游景点门票、区间车票及其他服务性收费；（4）负责对景区范围内所有经营项目进行监督和管理。二、机构设置及人员情况和静县巴音布鲁克景区管理委员会无下属预算单位，下设1个科室，分别是：行政办。和静县巴音布鲁克景区管理委员会单位编制数4人，实有人数5人，其中：在职5人，较上年增加0人；退休0人，较上年增加

2、或减少0人；离休0人，较上年增加或减少0人。第二部分2018年部门预算情况说明12018年部门预算情况说明一、关于和静县巴音布鲁克景区管理委员会部门2018年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，和静县巴音布鲁克景区管理委员会部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算10585506元。收入预算包括：一般公共预算。支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。二、关于和静县巴音布鲁克景区管理委员会部门2018年收入预算情况说明和静县巴音布

3、鲁克景区管理委员会部门收入预算10585506元，其中：一般公共预算10585506元，占100%，比上年增加9921474元，主要原因是为促进国有企业抱团发展入股东归餐饮服务有限公司资金的增加；政府性基金预算未安排。三、关于和静县巴音布鲁克景区管理委员会部门单位2018年支出预算情况说明和静县巴音布鲁克景区管理委员会部门单位2018年支出预算10585506元，其中：基本支出585506元，占5.5%，比上年减少78526元，2主要原因是5A级景区在逐渐完善，经费需求在减少。项目支出1000万元，占94

4、.5%，比上年增加1000万元，主要原因是为促进国有企业抱团发展入股东归餐饮服务有限公司资金的增加。四、关于和静县巴音布鲁克景区管理委员会部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算10585506元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。2018年财政拨款收支总预算10585506元，其中：商业服务业等支出（216类）旅游业管理与服务支出（05款）为10433989元,医疗卫生与计划生育支出（210类）医疗保障（05款）为20467元，住房保障支出（221类）住房

5、改革支出（02款）为39315元,社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）为91735。五、关于和静县巴音布鲁克景区管理委员会部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况和静县巴音布鲁克景区管理委员会部门2018年一般公共预算拨款基本支出585506元，比上年执行数减少74662.23元，下降11%。主要原因是：办公费的厉行节约。（二）一般公共预算当年拨款结构情况31.商业服务业等支出（216类）10433989元，占98.57%。2.医疗卫生与计划生

6、育支出（210类）20467元，占0.19%。3.住房保障支出（221类）39315元，占0.37%。4.社会保障和就业支出（208类）91735元，占0.87%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.商业服务业等支出（216类）旅游业管理与服务支出（05款）其他旅游业管理与服务支出（99项）:2018年预算数为10433989元，比上年执行数增加7916607.49元，增长314%，主要原因是：为促进国有企业抱团发展入股东归餐饮服务有限公司资金的增加。2.医疗卫生与计划生育支出（210类）医疗保障（

7、11款）事业单位医疗（02项）:2018年预算数为20467元，比上年执行数增加800.68元，增长4%，主要原因是：社保基数因工资晋升的变化需求在增加。3.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2018年预算数为39315元，比上年执行数增加2903元，增长7%，主要原因是：工资的晋升而增加。4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:2018年预算数为65525元，比上年执行数增加2580.6元，增长4%，主要

8、原因是：工资的晋升而增加。5.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休4（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:2018年预算数为26210元，比上年执行数增加26210元，增长100%，主要原因是：上年没有产生职业年金。六、关于和静县巴音布鲁克景区管理委员会部门2018年一般公共预算基本支出情况说明和静县巴音布鲁克景区管理委员会部门2018年一般公共预算基本支出433989万元，其中：人员经费525959元