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1、2018年枣庄冠世榴园风景区管理委员会部门预算20目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2018年部门预算表一、2018年收支预算总表（功能分类科目）二、2018年收支预算总表（经济分类科目）三、2018年收入预算表四、2018年支出预算表五、2018年财政拨款收支预算表六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2018年政府性基金支出预算表八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表九、2018年政府采购预算表十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释20第一部分部门概况一、主要职能1、贯
2、彻执行国家、省市有关景区管理的政策、法规和行政规章，落实上级党委、政府的各项决议和决定；履行区委、区政府确定或授权的具体工作职能，实现景区的有效管理。2、按照区委、区政府统一部署，制定并实施景区中长期发展规划和年度建设计划，制定并实施客源市场开拓和宣传促销计划，制定并实施景区人才培养和人员培训计划。3、依据景区规划，积极对外开展招商引资；审查、监督有关的项目建设，不断壮大冠世榴园景区规模，提升冠世榴园景区档次，确保景区资源的合理有序开发。4、依照国务院和省政府风景区管理条例，负责景区内部的环境卫生、社会治安、安全生产、文物古树保护、护林防火、封山育林、林木病虫害防治、违章建筑拆
3、除等综合治理工作；做好爱护景区、保护景区的宣传教育工作。5、负责景区基础设施及其他公共设施的建设、管理和保护，抓好景区人员的管理培训，提升景区服务接待水平。6、依据法规对景区内的14个村居（含薛城区沙沟镇张庄村）涉及景区的工作和活动进行统一协调、管理。7、管理与景区有关的其他事项。8、承办区委、区政府和业务主管部门交办的工作任务。二、部门预算单位构成枣庄冠世榴园风景区管理委员会部门预算包括：局属事业单位预算。纳入枣庄冠世榴园风景区管理委员会部门2018年部门预算编报范围的单位见下表：序号单位名称备注1枣庄冠世榴园风景区管理委员会20第二部分2018年部门预算表（10张部门预算公
4、开表）公开01表2018年枣庄冠世榴园风景区管理委员会收支预算总表（功能科目分类）单位名称：单位：元收入支出项目2018年预算项目2018年预算一、财政资金4,716,726.91一般公共服务支出4,716,726.91一般公共预算4,716,726.91民主党派及工商联事务标黄部分为举例说明，下同政府性基金预算行政运行3,076,726.91国有资本经营预算一般行政管理事务1,640,000.00二、财政专户管理资金教育支出三、事业收入进修及培训四、事业单位经营收入培训支出五、其他收入住房保障支出住房改革支出住房公积金20本年收入合计4,716,726.91本年支出合计4,7
5、16,726.91六、上级补助收入上缴上级支出七、附属单位上缴收入对附属单位补助支出八、用事业基金弥补收支差额结转下年九、上年结转收入总计支出总计附表1功能科目金额（元）一般公共服务支出4,716,726.91民主党派及工商联事务行政运行3,076,726.91基本工资788,028.00津贴补贴973,333.80取暖费28,100.00年终一次性奖金65,669.00住房公积金233,600.11环卫人员工资300,000.00执法人员工资544,896.00独生子女费300.00办公费73,600.00会议费4,600.00公务接待费4,600.00公务用车运行维护费60
6、,000.00一般行政管理事务1,640,000.00办公用房租赁、物业费100,000.00景区工作经费200,000.0020执法保洁经费240,000.00石榴园省级自然保护区调整论证报告经费和总体修边调整经费400,000.00石榴园省级自然保护区总体规划经费150,000.00冠世榴园省级风景区总体范围论证经费350,000.00石榴产业发展委员会经费200,000.00教育支出进修及培训培训支出住房保障支出住房改革支出住房公积金公开02表2018年枣庄冠世榴园风景区管理委员会部门收支预算总表（经济科目分类）单位名称：单位：元收入支出项目2018年预算项目2018年预
7、算一、财政资金工资福利支出2,933,626.91一般公共预算4,716,726.91基本工资1,632,924.00政府性基金预算津贴补贴1,001,433.80国有资本经营预算奖金65,669.00二、财政专户管理资金城镇职工基本医疗保险缴费三、事业收入住房公积金233,600.11四、事业单位经营收入其他工资福利支出五、其他收入商品和服务支出142,800.00办公费73,600.00印刷费差旅费20会议费4,600.00培训费公务接待费4,600.00工会经费福利费公务用车运行维护费
