过程审核检查记录表-089.doc

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1、过程审核检查记录表HCKJ/JL-089-A/0产品名称/图号:部门：审核员：审核时间:序号过程要素检查清单现场检查记录得分A产品诞生过程产品开发的策划1.1是否具有顾客对产品的要求？1.2是否具有产品开发计划，并遵守目标值？1.3是否策划了落实产品开发的资源？1.4是否了解并考虑到了对产品的要求？1.5是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？1.6是否已计划/已具备项目开发所需的人员与技术的比备条件？产品开发的落实2.1是否已进行了设计D-FMEA，并确定了改进措施？2.2设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？2.3是否制订了质量计划？2.4是否已获

2、得各阶段所要求的认可/合格证明？2.5是否已具备所要求的产品开发能力？部门：审核员：审核时间:序号过程要素检查清单现场检查记录得分A产品诞生过程过程开发的策划3.1是否已具有对产品的要求？3.2是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？3.3是否已策划了落实批量生产的资源？3.4是否了解并考虑了对生产过程的要求？3.5是否已计划/依据备项目开发所需的人员与技术的必要条件？3.6是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施？过程开发的落实4.1过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？4.2是否制订了质量计划？4.3是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？4.

3、4是否为了进行批量生产认可而进行批量生产条件下的试生产？4.5生产文件和检验文件是否具备且齐全？4.6是否已具备所要求的批量生产能力？部门：审核员：审核时间:序号过程要素检查清单现场检查记录得分B批量生产供方/原材料5.1是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？5.2是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？5.3是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？5.4是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？5.5对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？5.6是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？5.7原材料库存（量）

4、状态是否适合于生产要求？5.8原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法？5.9员工是否具有相应的岗位培训？B批量生产生产：人员素质6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？6.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？6.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？6.1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划？6.1.5是否有效地使用可提高员工工作积极性的方法？部门：审核员：审核时间:序号过程要素检查清单现场检查记录得分B批量生产生产：生产设备/工装6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特性的质量要求？6.2.2在批量生产中使用的

5、检测、试验设备是否有效地监控质量要求？6.2.3生产工位、检验工位是否符合要求？6.2.4生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？6.2.5对产品调换/更新是否有必备的辅助器具？6.2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？6.2.7要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？B批量生产生产：运输搬运贮存包装6.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？6.3.2产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？6.3.3废品、返修件和调整件以及车间的剩余料是否坚持分别贮存并标识？6.3.4整个物

6、流是否能够确保不混不混料并保证可追溯性？6.3.5模具/工具、工装、检验、测量和试验设备是否按要求存放？部门：审核员：审核时间:序号过程要素检查清单现场检查记录得分B批量生产生产：缺陷分析/纠正措施/持续改进6.4.1是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？6.4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？6.4.3在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？6.4.4对过程和产品是否定期进行审核？6.4.5对产品和过程是否进行持续改进？6.4.6对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？B批量生产服务/顾客满意程度7

7、.1发货时产品是否满足了顾客的要求？7.2是否保证了对顾客的服务？7.3对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？7.4与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？7.5执行各种任务的员工是否具备所需的素质？