关于温县2016年财政预算执行情况和.doc

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1、关于温县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告2017年3月7日在温县第十四届人民代表大会第一次会议上温县财政局局长张永胜各位代表：受县人民政府委托，现将2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）提请县十四届人大一次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。一、2016年财政预算执行情况2016年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，县政府团结带领全县人民，牢固树立新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，狠抓增收节支，深入推进财税改革，财政预算执行情况总体较好。（一）一般公共预算执行情况1.一般公共预算收入执行情

2、况。县十三届人大五次会议批准的2016年全县一般公共收入预算为68300万元，执行中因国家从5月1日起全面推开营改增试点和实施增值税收入划分过渡方案，按照国家统一口径，收入预算相应调整为67000万元，全县实际收入完成68606万元，占调整预算的102.4%，同比增长10.5%，其中，税收收入完成43308万元，占调整预算的100.9%，税收占一般公共预算收入比重为63.1%。2.一般公共预算支出执行情况。县十三届人大五次会议批准的2016年一般公共支出预算为134896万元，执行中因争取地方政府债券，经县十三届人大常委会第33次会议批准，支出预算调整为13939

3、6万元，实际完成181639万元，占调整预算的130.3%（上级追加支出形成）。主要支出科目完成情况是：●一般公共服务支出16459万元，占调整预算的98.5%。●公共安全支出9604万元，占调整预算的113.1%。●教育科技文化支出39641万元，占调整预算的129.4%。●社会保障和就业支出30546万元，占调整预算的134.5%。●医疗卫生与计划生育支出28847万元，占调整预算的119%。●节能环保支出4363万元，占调整预算的255.3%。●城乡社区和交通运输支出14654万元，占调整预算的185.4%。●农林水支出25398万元，占调整预算的159.5

4、%。●住房保障支出4053万元，占调整预算的113.5%。3.一般公共预算平衡情况。全年一般公共预算收入完成68606万元，上级转移支付补助收入113619万元，税收返还5358万元，政府债券转贷收入12636万元，调入资金368万元，调入预算稳定调节基金14万元，财力收入共计200601万元，扣除上解省级8731万元后，可支配财力为191870万元，全年一般公共预算支出完成181639万元，债务还本支出完成8380万元，结转下年支出86万元，转入预算稳定调节基金1765万元。（二）政府性基金预算执行情况县十三届人大五次会议批准的2016年政府性基金收入预算为33

5、365万元，实际完成30880万元，占预算的92.6%，政府债券转贷收入12900万元，上级转移支付补助收入2836万元，上年结转46万元，基金财力收入共计46662万元。县十三届人大五次会议批准的2016年政府性基金支出预算为34577万元，执行中因争取地方政府债券，经县十三届人大常委会第33次会议批准，政府性基金支出预算调整为43677万元，实际完成40781万元，占调整预算的93.4%（主要是土地出让收入短收形成），债务还本支出3800万元，上解省级13万元，结转下年支出2068万元。（三）社会保险基金预算执行情况县十三届人大五次会议批准的2016年社会保险

6、基金收入预算为32380万元，实际完成31502万元，占预算的97.3%，其中，城乡居民社会养老保险基金收入完成10383万元，占预算的91.3%，新型农村合作医疗保险基金收入完成21119万元，占预算的100.5%。县十三届人大五次会议批准的2016年社会保险基金支出预算为28050万元，实际完成26608万元，占预算的94.9%，其中，城乡居民社会养老保险基金支出完成6985万元，占预算的92.1%，新型农村合作医疗保险基金支出完成19623万元，占预算的95.9%。全县社会保险基金当年结余4894万元，年末滚存结余25122万元，其中，城乡居民社会养老保险基

7、金17491万元，新型农村合作医疗保险基金7631万元。（四）政府债务情况按照《预算法》规定，从2015年起，国家对地方政府债务实行限额管理。省财政厅核定我县2016年政府债务限额7.76亿元，其中，一般债务5.55亿元，专项债务2.21亿元。截至2016年底，我县政府债务余额合计6.63亿元（一般债务4.42亿元，专项债务2.21亿元），全县政府债务余额未超过省财政厅规定的限额。上述报告的2016年全县财政收支预算执行情况，在完成决算审查汇总以及与省财政结算后还会有所变动，决算结果届时报县人大常委会审批。二、2016年财政工作开展情况按照县十三届人大五次会议有关

8、决议，县财