2017年市级部门决算.doc

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1、2017年市级部门决算邯郸市苗苗幼儿园邯郸市苗苗幼儿园编制邯郸市财政局审核目录第一部分邯郸市苗苗幼儿园部门概况一、部门职责和机构设置二、部门决算单位构成第二部分邯郸市苗苗幼儿园2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分邯郸市苗苗幼儿园2017年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算

2、情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效管理工作开展情况说明七、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费情况2、政府采购情况3、国有资产占有情况4、其他需要说明的情况第四部分名称解释第一部分邯郸市苗苗幼儿园部门概况一、部门职责和机构设置(一)部门职责主要职能：为3-6岁学龄前儿童提供保育教育服务。教育活动：认真贯彻执行国家的法律法规，贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁幼儿学习与发展指南》从健康、语言、社会、科学、艺术五大领域引领幼儿的学习发展，各个领域相互融合。并根据我市及上级部门的要求做好保教及幼儿园的各项工作。保育活动：实行卫生部

3、行政部门监督指导，教育行政部门监督，安全保障幼儿饮食安全，设施布局合理，有相对独立的食品原料存放间，食品加工间和用餐场所。事务管理：保证第一线教学的正常进行，做好教学设备的配置，做好安全保障和后勤服务。教学设备的购置和保养：为确保我园幼教工作的领先水平，电教设备、教学用具确保到位。安全设施配置：幼儿园工作安全是保障，楼梯、地面、室内边角及大型玩具都要绝对安全。基础建设维修：为适应新的教学需求，增加幼儿区域活动场所，同时对原有房屋和基础设施做好维护，确保幼儿园正常发展。（二）机构设置邯郸市苗苗幼儿园为邯郸市妇女联合会所属差额事业单位（市编字（1993）第18号），经费形式为财政性资金定项补

4、助，内设机构园长办公室、办公室、教研室、保健室、财务室、幼儿食堂、保安室构成。事业编制25名。二、部门决算单位构成邯郸市苗苗幼儿园为一级预算、差额事业单位，无下属单位，部门预算编码为713，单位预算编码为713002。第二部分邯郸市苗苗幼儿园2017年度部门决算报表详见附表：邯郸市苗苗幼儿园2017年度决算公开表。第三部分邯郸市苗苗幼儿园2017年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明邯郸市苗苗幼儿园2017年度收入总计341.54万元，支出总计341.54万元。与2016年度相比收入、支出总计增加15.79万元，上升4.85%。收入总计中含年初结转和结余29.43万元，决算支出总

5、计中含年末结转和结余53.23万元。下图以万元为单位2017年度收入合计312.11万元，较2016年度增加82.08万元，上升35.68%。与2017年度年初预算收入相比增加110.82万元，上升55.05%，主要原因为根据邯发改【2017】270号文规定，幼儿保教费收费标准上调，年初预算仍按原标准测算。二、2017年度收入决算情况说明2017年度收入合计312.11万元，财政拨款收入312.11万元，是当年市级财政安排资金，较2016年度增加82.08万元，增长35.68%。与2017年度年初预算收入相比增加110.82万元，增长55.05%，主要原因为根据邯发改【2017】270号

6、文规定，幼儿保教费收费标准上调，年初预算仍按原标准测算。三、2017年度支出决算情况说明2017年度支出合计288.31万元，其中：基本支出288.31万元。较2016年度增加了14.9万元，增长5.45%。主要原因为社会保障和就业支出及住房保障支出增加。较2017年度年初预算增加87.02万元，增长43.23%，主要原因我园幼儿费用收入年初预算按原标准测算，并且收费较低导致本年度入不敷出，预算以收定支，实际支出中使用年初结余及后期费用调增后追加的收入。四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明邯郸市苗苗幼儿园2017年度财政拨款收入决算总计341.54万元，财政拨款支出决算总计3

7、41.54万元。与2016年相比，财政拨款收入支出总计各增加42.17万元，增长14.09%。（财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余29.43元；财政拨款支出决算总计中含年末财政拨款结转结余53.23万元。）2017年度财政拨款收入312.11万元，与2016年度财政拨款收入相比增加82.08万元，增长35.68%；与2017年预算相比，较2017年度年初预算收入增加110.82万元，增长55.05%，主要原因为根据邯发改