年度市级部门决算公开工作规范

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1、上饶市公路职工培训中心2016年度部门决算目录第一部分上饶市公路职工培训中心概况一、主要职责二、基本情况第二部分上饶市公路职工培训中心2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、机关运行经费情况说明六、政府采购支出情况说明七、预算绩效管理工作开展情况说明第三部分上饶市公路职工培训中心2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表13四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公

2、共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第一部分上饶市公路职工培训中心概况13一、部门主要职能1．2．……二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2016年年末编制人数11人，其中行政编制0人，事业编制11人；年末实有人数11人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员4人。第二部分上饶市公路职工培训中心2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2016年度收入总计142.86万元，其中结余分配7.22万

3、元，较上年增长1.71%；本年收入合计150.08万元，较上年增长26.39%.本年收入的具体构成为：财政拨款收入10.54万元，占7.02%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入139.54万元，占92.98%。二、支出决算情况说明本部门2016年度支出总计142.86万元，较上年增长10.77%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为150.08万元，决算数为150.08万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员经费和基本支出。按功能分类科目分：交通运输支出年初预算数为150.08万元，

4、决算数为150.0813万元，完成年初预算的100%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出107.89万元，较上年增长31%，主要原因是：人员工资调资的增加；商品和服务支出18万元，较上年增长9.87%，主要原因是：上年办公用品支出在16年支出；对个人和家庭补助支出16.97万元，较上年增长11%，主要原因是：退休金和住房公积金的增加。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初

5、预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。五、政府采购支出情况说明本部门2016年度政府采购支出总额0.64万元，其中：政府采购货物支出0.64万元。六、预算绩效管理工作开展情况说明为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管

6、理，我单位2016年度预算绩效管理工作情况如下： 一、年度预算绩效管理工作整体开展情况 132016年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。 二、

7、自评情况 （一）基础工作管理。我中心领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批发非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。 （二）绩效目标管理。我中心严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标。 （三）绩效评价管理。2016年我中心基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我中心收入有在职人员和退休人员工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于添置办公用品、办公设备等。三公经费主要支出是公务用车维护费，共支出0万元，公务接待费共支

8、出0万元。（四）结果运用管理。在上级部门的领导下，我中心完成了2016年绩效管理工作，将为下一年的工作奠定了基础，我中心将一如既往，在新的一年里更上新台阶。  四、下一阶段工作计划 新的一年即将开始，我中心将搞好预算绩效管理工作，按照