如皋120急救指挥中心2018部门预算公开

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1、如皋市120急救指挥中心2018年度部门预算公开12目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分2018年度部

2、门预算情况说明第四部分名词解释12第一部分　部门概况一、主要职能如皋市120急救指挥中心是如皋市卫生和计划生育委员会下属全额拨款事业单位。其主要职能是：1、建立信息共享、功能完备、互联互通的“120”急救医疗指挥调度信息系统，实现省、南通市急救医疗中心及本市各急救站联网运行。2、负责本地“120”呼救电话的受理；承担全市范围内的日常院前医疗急救、突发事件的医疗救护以及市委、市政府重大活动医疗保障的指挥调度。3、研究制定医疗急救应急预案、相关规章制度及各类医疗急救人员的岗位职责。4、负责对各急救站的工作指导及考核。5、负责院前急救

3、工作人员的业务培训。6、负责普及急救知识、急救常识和急救宣传教育工作。二、部门机构设置及预算单位构成情况1．如皋市120急救指挥中心为市卫生和计划生育委员会所属全额拨款事业单位。经市机构编制委员会核定，事业编制为8名，批准使用劳动合同制人数16名。2017年9月实际在编人员7名，合同制人员13名。内设科室3个：调度科、综合科、医教科。2．从预算单位构成看，纳入本部门212018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：如皋市120急救指挥中心本级。三、2018年部门主要工作任务及目标1．继续开展示范站建设。根据《如皋市

4、120急救示范站创建实施方案》，力争2018年年末有80%的站达到示范站标准。2．抓好社会满意度提升。卫生行风工作是医疗行业的生命线，抓好卫生行风工作是做好院前急救工作的基础。2018年要通过综合治理，有效推进院前急救工作的社会满意度大幅提升，确保在本系统名列前茅，着力打造如皋院前急救品牌。3．确保中心管理再提升。2018年将继续完善各项制度与考核办法，以制度管人、管事，进一步强化中心内部管理，加强急救队伍建设，提升技术服务能力，继续做好分站考核和调度考核工作，加大对各站的培训和检查力度，积极开展急救知识进社区活动，提高百姓急救

5、知识知晓率和自救、互救能力。多措并举，努力提升我市院前急救管理水平。第二部分　2018年度部门预算表见附件1：2018年度如皋市120急救指挥中心部门预算公开表12第三部分2018年度部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明如皋市120急救指挥中心2018年度收入、支出预算总计225万元，与上年相比收、支预算总计各增加37.33万元，增长19.89%。主要原因是在编人员调资，合同制人员工资标准提高。其中：（一）收入预算总计225万元。包括：1．财政拨款收入预算总计225万元。（1）一般公共预算收入预算225万元，与上年相比增加3

6、7.33万元，增长19.89%。主要原因是在编人员调资，合同制人员工资标准提高。（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无政府性基金收入预算。2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无财政专户管理资金收入预算。3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无其他资金收入预算。4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无上年结转资金预算。（二）支出预算总计225万元。包括：1．医

7、疗卫生与计划生育支出（类）支出225万元，主要用于单位正常运行方面费用。与上年相比增加37.33万元，增长1219.89%。主要原因是在编人员调资，合同制人员工资标准提高。2．结转下年资金预算数为0万元，主要原因是无结转下年资金预算。此外，基本支出预算数为189.24万元。与上年相比增加32.88万元，增长21.03%。主要原因是在编人员调资，合同制人员工资标准提高。项目支出预算数为35.76万元。与上年相比增加4.45万元，增长14.21%。主要原因是新增120指挥调度系统功能模块升级费用。单位预留机动经费预算数为0万元。与上

8、年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无单位预留机动经费预算。二、收入预算情况说明如皋市120急救指挥中心本年收入预算合计225万元，其中：一般公共预算收入225万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；其他资金0万元，