屯留县安全生产监督管理局行政许可类事项

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1、屯留县安全生产监督管理局行政许可类事项廉政风险防控图权力名称：烟花爆竹经营（零售）许可1.明确办理许可证的申报程序和上报资料明细；2.建立健全许可工作制度、严格执行各项监督管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。责任人：政务窗口受理人受理风险：1.应当受理的不受理，超时受理；2.受人情关系干扰，对不符合条件的予以受理；3.不能一次性告知和说明所需材料。风险等级：中防控措施风险点严格落实限时办结制度，廉洁自律，坚决杜绝腐败行为发生，加强监督。责任人：分管危化的副局长审查防控措施风险点风险点决定

2、风险点防控措施办结送达防控措施受理1.不按照规定进行审查；2.对提交的材料把关不严；3.对提交的材料存在的问题不能一次性书面告知。风险等级：高1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习；2.严格按照《安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》等法律法规和规章规定的条件和程序办理。3.执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度责任人：危化股负责人没有按照规定决定，决定过程中以权谋私、吃拿卡要。风险等级：中没有按照规定按时送达到企业，在送达过程中吃拿卡要。风险等级：中严格落实限时办结制度，廉洁自律，坚决杜绝腐

3、败行为发生，加强监督。责任人：办理人12屯留县安全生产监督管理局行政处罚类事项廉政风险防控图权力名称：行政处罚1.建立案源登记台帐，规范管理，定期进行检查；2、严格按照法规程序监督，办理立案手续责任人：业务股室负责人1、擅自处理案源，瞒案不报；2、对举报、其它科室移送、上级交办的案件不及时受理并立案；3、收受当事人好处，对违法行为不予立案查处风险等级：高防控措施送达风险点1、加强对行政处罚案件执行情况的监督，主管领导对案件执行情况定期组织检查，对违反规定的追究相关责任人的责任；2、送达回执实行由当事人本

4、人确认责任人：业务股室承办人2.立案风险点防控措施调查取证审查风险点防控措施行政处罚决定结案风险点防控措施防控措施风险点1.严格要求两人以上调查取证；2、对现场调查过程进行摄像、录音；3、严格遵循办案流程责任人：业务股室承办人1、执法人员单独执法；2、不履行立案程序；3、取证不及时、不合法、证据不足，导致案件无法定性量罚风险等级：中1、履行廉政承诺；2、严格监督检查制度，定期抽查、集体评议；3、依法对提出初审意见进行集体决策2、责任人：业务股室承办人1、接受被调查人请托，擅自改变审查结论；2、吃拿卡要，

5、对符合条件的不批准风险等级：高1、加大案件处理工作的透明度；2、严控自由裁量权限，重大案件必须集体讨论；责任人：分管副局长、局长.2.1、因利益关系，对故意改变行政处罚性质、种类行为予以默认；2、随意行使自由裁量权；风险等级：高1.未履行告知程序，不将处罚决定书送达当事人；2、因利益关系，对已作出处罚决定的案件不及时执行；3、未按时要求送达回执风险等级：中1、加强对案件执行情况的监督；2、由于客观原因不能完成的，申请机关负责人同意延长期限责任人：业务股室负责人1、没有认真审查案件；2、结案没有按程序审批

6、；3、未及时结案风险等级：低防控措施风险点12屯留县安全生产监督管理局其他权力类事项廉政风险防控图权力名称：对非煤企业的监督检查合理制定检查方案，严格执行检查制度，加强学习，提升自身素养。责任人：综合股负责人制定检查方案制定检查方案和计划不合理、不详细，没有突出重点。风险等级：中防控措施风险点防控措施正确履行本单位本岗位职责，按时按质按量通知企业。责任人：综合股承办人通知不按时下发通知，造成工作延误风险。风险等级：中风险点1.执行法律、法规、制度不严格，具体执法监管过程中存在执法不严、看人情、受人请托、

7、打招呼、说情，影响严格、公平、公正执法；2.业务不精，检查流于形式。风险等级：高1.建立健全安全生产工作制度、严格执行各项监督制度。2.忠于职守、坚持原则、秉公执法。责任人：综合股承办人风险点检查防控措施处置问题时随意下结论，故意刁难企业。利用行政权利谋私利，不严格依法执行处罚程序。风险等级：高防控措施处置认真处置问题，廉洁自律，坚决抵制腐败行为发生。责任人：分管非煤矿山的副局长风险点处置问题后，及时对处置结果进行公开，做到公平、公开、公正。责任人：综合股负责人对处置结果不公开，私自作出决定。易造成滋生

8、腐败行为发生风险。风险等级：中风险点信息公开防控措施办结12屯留县安全生产监督管理局其他权力类事项廉政风险防控图权力名称：对产生职业危害的用人单位的监督检查防控措施合理制定检查方案，严格执行检查制度，加强学习，提升自身素养。责任人：职业健康股负责人制定检查方案和计划不合理、不详细，没有突出重点。风险等级：中信息公开防控措施风险点通知制定检查方案防控措施风险点风险点检查防控措施风险点处置正确履行本单位本岗位职责，按时按质按量通知企业。责任人：