2018年度经开区规划局

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1、2018年度经开区规划局部门预算2018年2月4日16目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置及部门预算单位构成第二部分2018年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分2018年度部门预算情况说明第四部分名词解释16第一部分部门概况一、主要职能贯彻执行国家、省、市有关城乡规划方面的法律、法规、规章，并负责组织实施。负责经开区城乡发展战略规划、总

2、体规划、分区规划、控制性详细规划、重点区域修建性详细规划等专业规划及专项规划的编制、报批、调整、维护、规划咨询等工作。负责启动全区数字化城市建设工作。负责经开区内城市国有土地使用权在出让、转让中的规划条件的制定和初审工作。负责经开区内各类建设项目的选址、定点工作，负责《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》的初审工作。负责经开区内道路、交通、给排水、电力、电讯、燃气、供热等基础设施的规划审批等工作。二、机构设置及部门预算单位构成本单位为政府机关，2018年独立核算机构数1

3、个，独立编制机构数1个，较上年无变化。2018年，本部门、单位编制共9人。本单位年末实有人员8人，其中,一般公共预算财政拨款开支在职人员8人，较上年增加1人。16第二部分2018年度部门预算表16一、财政拨款收支总表16二、一般公共预算支出表16三、一般公共预算基本支出表16四、一般公共预算“三公”经费支出表16五、政府性基金预算支出表16六、部门收支总表16七、部门收入总表16八、部门支出总表16第三部分2018年度部门预算情况说明一、2018年度财政拨款总支情况我部门2018年的财政拨款收支总预算

4、498.97万元。支出包括：基本支出415.09万元，项目支出83.88万元。二、2018年一般公共预算支出情况（一）一般公共预算支出当年拨款支出构成情况2018年部门预算中，一般公共预算支出当年拨款用于以下方面支出：基本支出415.09万元，项目支出83.88万元。一般公共预算支出当年拨款支出具体使用情况1、基本支出415.09万元，主要是本部门日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。2、社会保障和就业支出20.22万元，主要用于缴纳在职职工养老保险和职业年金支出。3、医疗卫生支出6.58万元，

5、主要用于缴纳在职职工基本医疗保险和工伤保险。4、住房保障支出22.22万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。三、2018年一般公共预算基本支出情况（一）人员经费397.29万元，较上年增加16.46万元，增加4.32%，主要原因是：人员增加及职位晋升。（二）公用经费支出17.60万元，较上年减少118.84万元，减少51.7%，主要原因是：从严控制各项经费开支，减少公务用车等。16四、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况2018年“三公”经费财政拨款支出预算为5.79万元,较上年少5.6万元，减

6、少49.1%。五、2018年政府性基金预算支出情况六、2018年部门收支情况我部门2018年的财政拨款收支总预算498.97万元。支出包括：基本支出415.09万元，项目支出83.88万元。七、2018年部门收入情况我部门2018年的财政拨款收支总预算498.97万元。支出包括：基本支出415.09万元，项目支出83.88万元。八、2018年部门支出情况我部门2018年的财政拨款收支总预算498.97万元。支出包括：基本支出415.09万元，项目支出83.88万元。包括：医疗卫生支出6.58万元，住房

7、保障支出22.22万元。16第四部分名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。六、年末结转和结余

8、：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。七、“三公”经费财政拨款支出：16指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接