集团公司高层中期述职模版

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集团公司高层中期述职模版 XX集团企业管理部XX年12月1•暗点与亮点3.KPI指标完成情况分产品商品销售收入构成产品本年当期去年同期同比增长数额比率数额比率数额百分点 6. 9. 小计其他分析与判断:分产品毛利率产品 本年同期去年全年比去年增减%1.2.3.4. 9.10.其他 分析与判断:现金流量项目本年当期去年同期比预算增减％一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 收到的其他经营活动现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的其他经营活动现金现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量处置固定资产收到的现金净额收到的其他投资活动现金现金流入小计购置固定资产所支付的现金 权益性投资所支付的现金支付的其他投资活动现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金收到的其他筹资活动现金现金流入小计 偿还债务所支付的现金偿付利息所支付的现金支付的其他筹资活动现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额对经营活动现金净流量赤字的原因分析:4•收入增长与提高竞争力的策略与措施下半年新产品推出计划推出时间预计销量预计毛利率 全年新品率预计%新产品1新产品2 产品组合优化策略二级指标去年同期本年当期同比全年预测销量最大的前20%的品种的销售收入占全部销售收入的比重创利最大的前20%的品种的创利占全部创利的比重 产品优化措施：销量最大的前20%的品种贡献分析产品型号销量收入利润市场潜力数量比重同比增加数量比重同比增加数量比重同比增加 合计分析与判断:说明：运用帕雷托图等方法进行品种结构分析，反映产品组合优化效果。 帕雷托图分析与判断:质量管理状况与措施质量管理指标质量指标月度统计1月2月3月4月5月6月退货率% 返修率%客户投诉次数/万台、部 其它指标趋势图:OEM管理OEM商合同金额批次合格率1月 3月4月5月6月 说明:趋势图: 改进OEM管理的措施：加快周转和实现资金平衡的措施渠道管理二级指标去年同期本年当期全年计划目标全年挑战目标经销商平均销售额存货周转天数 说明：渠道管理重点是对主渠道进行管理和分析。二级指标：经销商平均销售额二本会计年度回款总额/[/2]设立目的：牵引网络升级和经营模式创新渠道管理主渠道客户资源主渠道客户资源客户数量平均销量客户数量平均销量数量波动数量波动数量波动 数量波动主渠道1主渠道2 说明：渠道管理改进措施存货结构及库龄分析0~30天30~90天90~180天型号数量金额 比重型号数量金额比重型号数量金额比重 小计小计小计 180~360天1年以上型号数量金额比重型号数量金额 比重 小计小计存货库龄的直方图分析:清理过期存货的措施:措施当期清理预计损失 第三季度清理数额第四季度计划清理数额90〜180天180天以上90~180天180天以上措施1措施2 总计说明：当期清理二期末存货-期初存货，如为负值应说明原因研产销一体化打通研、产、销环节之间的壁垒，提高整体响应市场能力。 研发计划完成率当期按计划完成的研发项目数占当期计划完成的研发项目数的比例。研发人数整个研发环节的当年平均员工人数。研发投入当年投入的研发费用总和。研发投入占销售收入的比例当年投入的研发费用总和占当年销售收入的比重。业界最佳毛利率用毛利率来衡量业界效率最高的经营模式的效率水平。业内平均水平同类人才在当前市场上可能得到的平均收入水平。业务组合优化策略优化业务结构，提高运作效率的措施。已取得效益完成IT项目或达到某个里程碑时机已经取得的效益评估。意见反馈为了完成全年目标，需要集团提供哪些方面的支持，需要其他部门或二级公司提供哪些协作和配合。应收帐款结构和帐龄分析分析每个月月底应收帐款余额的结构，分析不同帐龄的帐款金额和占全部帐款的比例。 应收帐款平均回收期本财年回款总额与月度应收帐款平均余额之比。应收帐款总额月底应收帐款余额的总和。营销策略与效果比较竞争对手在组织营销工作中采取的组织结构、员工队伍、网络覆盖策略、价格政策、广告政策等方面的差异。营销组织改革为了适应渠道经营模式的变化，销售公司已经和正在实施的组织和管理改革。营销组织改革包括组织结构与层次变化、人员结构变化以及考核指标列示等方面的内容。其中,组织结构变化通过组织结构图的变化来反映业务模式的演化；人员结构变化通过员工结构变化反映资源投入变化；考核指标说明考核所牵引的内容，即组织各功能部门围绕什么重点开展工作。优势对比和关注各厂家的销售模式的优势，尤其是注意这些优势的成因、演化趋势以及其潜在的影响。预期效益完成IT项目或达到某个里程碑应该取得的效益。预算年终做出的对未来一年的经营结果的预测。预算调整根据中期述职情况和结果对上年终对本年全年做出的 预算进行调整，其中包括为保证实现修正后的预算目标而调整资源的分配。月平均提货次数本财年，经销商全年提货次数总和的十二分之一。月平均提货金额本财年，经销商全部提货金额与全部提货次数之比。Z在该客户的费用率本财年，该客户最重要的制造商给该客户的扣点。在该客户的销量本财年，该客户在它的最重要的制造商的产品上的销售数量。在该客户的销量占地区市场的比重本财年，该客户在它的最重要的制造商的产品上的销售数量占该制造商在当地市场销售量的比例。增长趋势根据历年和当前情况，对不同的销售渠道或在不同级别的地区市场的走货量的变化做出估计。责任性员工感到取得很大的授权程度，包括无须做每件事都需要向上司汇报和感到自己全权对工作结果负责的程度。整机装配线不良率 当期征集装配生产线不良产品数与当期生产线全部装配产品数之比。中端市场对彩电来讲，定价在3000^5000之间的产品所瞄准的市场。中期述职“中期述职”是在每年7月中旬，各二级公司总经理就上半年关键绩效指标和经营计划的完成情况、市场竞争环境的变化、收入增长与核心竞争力提升的关键措施及其实施效果、经营创新与管理变革的进展，以及对全年计划目标的修订和承诺等内容向集团述职。使集团能够清楚各子公司总经理的思路，评估其策略和措施，从整体上把握当年经营战略和目标的实施和完成情况，及时调整资源的分配，确保年度经营目标的实现。主打产品各厂家销量最大的三种产品。主力机型市场表现对彩电来说，每个规格销售量排在前三名的机型的市场表现。专卖店按照品牌厂商的要求组织的专门经营该固定品牌产品的销售终端。专业零售网直接向家电制造厂商进行集中、大量采购，并具有自己的终端家电销售网的商家。专业零售网的兴起将对家电也产生重要的影响。准备状况公司实施IT建设项目应该具备的前提条件的准备情况。 主渠道客户资源专卖店、大商场、经销商和专业零售网等主流形式渠道的客户。主营业务成本主营业务的销售成本。主营业务收入主营业务的销售收入。资金沉淀率 在一个财政年度内，流动资金用于固定投资和弥补亏损的紫荆占用额占全部流动资金总和的比例。资金周转率本财年销售收入总额与销售公司资金平均占用额之比。其中，资金平均占用额二本财年各月末资金占用额之和/I2O通过该指标，促进销售公司加快存货和资金周转，提高资金利用效益，规避市场风险。总库存金额月底全部库存产品按入库成本价格计算的总金额。总库存数量月底全部库存产品数量。总结工作会议次数在模式创新过程中，分别召开的有建设性的检讨现行经营模式、跟踪行业先进模式、预测市场走势和未来模式以及研究如何向未来模式转化的总结工作会议的次数。总体策略总体策略是王牌制造系统在产品开发、制造和推广方面的策略与关键措施的概括陈述。它反映了王牌制造系统的经营思路,是整个述职报告的核心。总体策略的陈述要尽可能精炼和简洁，以后各个部分内容都是围绕着这个纲领性的陈述展开的。不同事业方向、或处于不同发展阶段的二级企业，面临 的生存与发展的紧迫问题各不相同，因此，相应的经营思路也是不一样的。体现在中期述职报告中，就会具有不同的策略与措施或者在同类措施中采取不同的侧重点。总体策略的表述方式建议采用以下形式：针对什么机会或问题，采取什么措施，达到什么目的“针对什么机会或问题”竞争策略应当明确地指向 市场机会、与竞争对手的差距或存在的主要问题“采取什么措施”一一策略与措施必须具有创新性和竞争力，是可行的和有资源保证的“达到什么样的目的”一一目的应当是具体的，可以量化为指标的组织建设公司的战略规划、组织设计、岗位设置、人事调配和激励等经营管理活动。组织建设最突出的三个问题按照重要度次序列出公司在组织建设方面存在的三个最突出的问题，并对这些问题的原因进行分析。组织结构各厂家组织销售队伍的形式和结果，可以附图说明。组织扩张个案对象自身的网点数量、地域覆盖情况。组织学习与成长直通率组织学习与成长主要围绕着员工能力和素质，IT建设项目展开，其中重点是吸引和留住关键业务人才、关键管理人才和关键技术人才的措施和效果，提高员工整体素质的措施和效果，重大的IT项目的进展评价等。原材料制成合格成套产品的比率整理。应收账款结构和帐龄分析1〜30 30〜9090~180客户名称金额比重客户名称金额比重客户名称金额比重 小计小计180~3601年以上客户名称金额比重客户名称金额比重 小计说明:应收账款账龄的直方图分析:清理过期应收账款的措施 措施 当期清理预计损失第三季度计划清欠数额第四季度计划清欠数额90~180天180天以上90~180天180天以上措施1措施2 总计说明：当期清理二期初应收帐款-期末应收帐款，如为负值应说明原因