阜新发电公司年度供热工作分析报告

《阜新发电公司年度供热工作分析报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、阜新发电公司2011年及2012年1月份供热工作分析报告一、各项供热指标完成情况2011年，公司供热量累计完成50406万吉焦，同比减少1268万吉焦，比东北公司预算值减少2594万吉焦。其中：20万机组完成25539万吉焦，同比增加a77万吉焦，35万机组完成24&67万吉焦，同比减少1645万吉焦。全厂高温水供热量完成4835万吉焦，同比减少1919万吉焦；工业抽汽供热量完成2Q56万吉焦，同比增加651万吉焦。供热挂网面积85246万平米，其中：鸿源热力公司直供面积39946万平米；转供市热力公司453万

2、平米。实际供热面积79L92万平米，其中：鸿源热力公司直供面积33&92万平米；转供市热力公司453万平米。售热单价累计完成2431元佶焦（不含税），同比降低0.02元/吉焦。供热标准煤耗完成4442千克精焦，同比升高L66千克精焦。供热水耗率完成0.12吨精焦，同比升高0.11吨涪焦。供热标煤单价完成75512元川屯，同比升高9222元箱焦。供热厂用电率完成10千瓦时佶焦，同比持平。热力收入实现12255万元，同比减少316万元。热力成本发生20992万元，同比增加2602万元。热力亏损8757万元，同比增亏

3、2904万元。2012年1月份，公司供热量完成10624万吉焦，同比减少1258万吉焦，比东北公司计划值减少376万吉焦。其中：20万机组完成5484万吉焦，同比增加0.28万吉焦（因去年同期将20万机组抽汽供热量228万吉焦调整至35万机组，20万机组实际完成供热量5684万吉焦）；35万机组完成5L4万吉焦，同比减少1286万吉焦（去年同期35万机组实际完成供热量6198万吉焦）。1月份全厂高温水供热量完成1022万吉焦，同比减少1434万吉焦；工业抽汽供热量完成404万吉焦，同比增加1.76万吉焦。售热单

4、价累计完成2270元/吉焦（不含税），同比升高Q37元/吉焦。供热标准煤耗完成44下克佶焦，同比持平。供热水耗率完成0.3吨佶焦，同比升高0.277吨佶焦。供热标煤单价完成80435元川屯，同比升高10449元佶焦。供热厂用电率完成10千瓦时佶焦，同比持平。热力收入实现2412万元，同比减少241万元。热力成本发生4372万元，同比增加132万元。热力亏损I960万元，同比增亏353万元。二、供热生产经营亏损原因分析）售热单位成本上升是供热亏损增加的重要原因2011年，售热单位成本累计完成41.65元精焦（不含

5、财务费用及税金），同比升高606元佶焦，同比增幅17.03^售热单位成本表单位：元佶焦2010年2011年比例同比增长率售热单位成本35.5941.65100.00%6.0617.03%售热单位燃料成本2&3533.5480.53%5.191&31%售热单位水成本0.070.380.91%0.31442.86%售热单位材料费0.470.781.87%0.3165.96%售热单位职工薪酬4.064.039.68%-0.03-0.74%售热单位折旧费1.211.222.93%0.010.83%售热单位修理费0.76

6、0.330.79%-0.43-56.58%售热单位其他费用0.671.373.29%0.7104.48%售热单位边际利润-4.09-9.61-5.522011年1月份2011年12月份2012年1月份比例同比环比售热单位成木35.684&6841.15100.00%5.47-7.53售热单位燃料成木30.7937.0235.3986.00%4.60-1.63售热单位水成木0.080.291.002.43%0.920.71售热单位材料费0.251.10.070.17%-0.18-1.03售热单位职工薪酬2.97.

7、083.528.55%0.62-3.56售热单位折旧费0.440.490.481.17%0.04-0.01售热单位修理费0.40.410.040.10%-0.36-0.37售热单位其他费用0.822.290.651.58%-0.17-1.64售热单位边际利润-&54-14.57-13.69-5.150.881供热标煤单价升高全年供热标煤单价累计完成75512元川屯，同比升高9222元川屯，影响供热燃料费增加2065万元，影响售热单位燃料成本增加409元塔焦，如果剔除燃料价格上涨因素,则售热单位成木完成37.55

8、元涪焦，同比升高L96元涪焦。2供热煤耗升高全年供热标准煤耗完成4442千克佶焦（12月份当月东北公司生产部要求将供热煤耗调整为46千克佶焦），同比升高L66千克/吉焦，影响供热标煤量增加8367吨，供热燃料费用增加555万元，售热单位燃料成本增加L10元/吉焦。a供热单位水成本升高2011年供热水耗完成0.12吨佶焦，虽为超过年度预算值0.4吨佶焦，但同比升高0.11吨/吉焦。供热水