阜新发电公司供热亏损原因分析

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1、阜新发电公司供热亏损原因分析一、供热指标完成情况1〜3月份，公司供热量累计完成30941万吉焦，同比增加10.68万吉焦，比计划值增加941万吉焦。其中：20万机组完成15384万吉焦，35万机组完成15557万吉焦。循环水供热量完成30246万吉焦，同比增加1193万吉焦；抽汽供热量完成695万吉焦，同比减少L26万吉焦。售热单价累计完成2496元涪焦，同比升高0.06元涪焦，比计划值升高0.03元/吉焦。供热标准煤耗完成44千克佶焦，同比升高2千克皓焦，与计划值持平。供热标煤单价完成7230元川屯，同比升高5902元佶焦，比月度累计计划值升高2227元佶焦。供热厂用电

2、率完成10千瓦时佶焦，同比持平，与计划值持平。热力收入实现7722万元，同比增加284万元，比计划值增加244万元。热力成本完成11543万元，同比增加1618万元，比计划值增加6万元。热力亏损3841万元，同比增亏1318万元。单位2011年1-3月份2010年1-3月份同比同比增减率预算值差值供热量吉焦309411929873621067573.57%300000094119供热厂用电率千瓦时/吉焦101000.00%100供热标准煤耗千克/吉焦444224.76%440供热用水量吨29769227521270171981%309412-11720供热水耗吨/吉焦0.

3、0960.009210.087942.35%0.1-0.004供热标煤单价元/吨723.0663.9859.028.89%700.7322.27平均售热单价元/吉焦24.9624.900.060.24%24.930.03热力收入万元772274382843.82%7478244热力成本万元115439925161816.3%115376热力利润万元-3841-2523-131852.24%1〜3月份，公司热力成本同比增幅高于热力收入同比增幅1248个百分点，热力成本增加是热力增亏的主要原因。二、供热成本集团对标情况供热成本（元/吉焦）供热煤耗（千克/吉焦）集团先进值26.

4、0538集团平均值36.2140.51东北公司先进值33.2939.25东北公司平均值3&2842.69参加对标单位1717阜新发电公司完成情况37.3144排名1016从1〜3月份集团公司供热成本对标情况看，公司供热成本完成37.31元佶焦，比集团公司平均供热成本高11元佶焦，比东北公司平均供热成本低Q97元箱焦，在集团公司17家对标单位中排名第14位。2010年11月份，公司生技部经东北公司生产部同意后将供热煤耗由原来的42千克佶焦调整为44千克幽焦。冃前公司供热煤耗比集团公司平均值高349千克佶焦，比东北公司平均值高131千克皓焦，在集团公司17家对标单位中与抚顺发

5、电公司并列第16位。三、供热亏损原因分析公司一季度供暖期热力累计亏损3841万元，同比增亏1318万元，其中热力成本完成11543万元，同比增加1618万元。热力成本增加是供热同比增亏的主要原因。1〜3月份，公司售热单位成本累计完成37.31元幽焦,同比升高409元佶焦，比计划值降低Q05元佶焦。单位2011年1-3月份2010年1-3月份同比同比增减率预算值差值售热单位成木元/吉焦37.3133.224.0912.31%37.36-1.15售热单位燃料成本元/吉焦31.8127.893.9214.06%30.830.98售热单位水成本元/吉焦0.310.030.2893

6、3.33%0.33-0.02售热单位材料费元/吉焦0.520.270.2592.59%0.420.10售热单位职工薪酬元/吉焦2.912.670.248.99%4.18-1.28售热单位折旧元/吉焦0.500.52-0.02-3.85%0.50售热单位修理费元/吉焦0.251.04-0.79-75.96%0.140.11售热单位其他费用元/吉焦1.010.800.2126.66%0.960.05（一）售热单位燃料成本升高1〜3月份，售热单位燃料成本累计完成3181元佶焦,同比增加392元佶焦，比计划值升高Q98元冶焦。供热燃料费发生9843万元，同比增加1512万元，比计

7、划值增加593万元。售热单位燃料成本占整个售热成本的8411%燃料成本增加是导致供热亏损的重要因素。售热单位燃料成本同比增加的主要原因：1供热标煤单价升高1〜3月份，因来煤结构变化、春节期间保证供热及部分时段机组辅机作业影响入厂煤价升高，造成供热标煤单价完成7230元川屯，同比升高5902元川屯，影响供热燃料费增加804万元，影响售热单位燃料成本增加260元佶焦。2供热标准煤耗增加供热成本（供热煤耗44）供热燃料量136141吨供热燃料费9843万元供热水费97万元供热材料费162万元供热职工薪酬898万元供热折旧费用154万