2016上半年经济活动分析

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1、塑料车间二零一六年前半年经济活动分析暨工作总结附2016年前半年材料使用与2015年前半年材料使用对照表::材料名称15年使用所占百分比16年使用所占百分比线性7042565.5568.55138.83565.32480高密5000s121.96514.78高密PE0574.9059.081.490.7高密049中沙消泡剂0.3640.17外购母粒46.10555.5910.35384.87高密6098101.2127.9213.13线性护套料6.450.7833.6515.83垫层料茂金属2010阻燃内垫PE09防腐料皮子料（护、阻）落

2、地、机头料抗氧剂1010相容剂官能团EVA硅烷氢氧化铝分散剂线型35182726母料线型7042合计824.9755100212.6128100一、产量完成情况1、线性护套料、管道防腐料：2016年前半年共生产线护212.6441吨，与去年同期（825.45）相比减少612.8059吨，降低了288.18%.完成2016年指标额（1000吨）的21.26%。2、低烟无卤阻燃料：2016年前半年未生产阻燃料。3、破碎料、切粒料：2016年前半年破碎料，皮子料生产添加2吨。二、原材料使用情况见附表三'库存情况2015年截止六月底各种原材料库存

3、情况如下：线性聚乙烯7042：4.02吨；高压（北京燕山）0.0316吨；5000S：2.215吨;PN049：0吨；2480:0吨；PE05：7.035吨；115G母粒:0吨；聚乙烯蜡:0.0382吨；硬脂酸:0.074吨；外购母料:2.3925吨；抗氧剂1010:0.078吨；相容剂:0.035吨；官能团:0.0006吨;EVA：0.015吨；硅烷:0.022吨；氢氧化铝:0.85吨；分散剂：0.0492吨；线性3518：0吨；2726母粒：0.005吨；线性7042（粉）：0.075吨；线性7042：0.003吨;8200弹性体：0

4、.015吨;原材料共库存16.9541吨。成品线护库存0吨。2016年截止六月底各种原材料库存情况如下：线性聚乙烯7042：0.575吨；高压（北京燕山）0.0316吨；5000S：0吨；2480:0吨；PE05：7.41吨；聚乙烯蜡：0.0382吨；硬脂酸：0.074吨；外购母料:0.375吨；消泡剂：0.036吨；抗氧剂1010:0.078吨;相容剂：0.035吨；官能团:0.0006吨；EVA：0.015吨；硅烷：0.022吨;氢氧化铝：0.85吨；分散剂：0.0492吨；线性3518：0吨；2726母粒:0.005吨；线性7042

5、（粉）：0・075吨；线性7042：0.003吨;8200弹性体：0.015吨；原材料共库存10.7976吨。成品线护库存0.9吨。四、水、电、蒸汽使用情况2015年1—6月电量总计344212度,平均每吨料用电417度。2016年1—6月电量总计88374度，平均每吨料用电416度。2015年前半年共用水238吨;平均每吨料用水0.288吨。2016年前半年共用水26吨；平均每吨料用水0.122吨。五'设备维修费用情况2016年前半年，维修费用共计3225元，低与去年同期6611.2TOo六、各种费用收支情况1、基础工资：2015年1—

6、6月份塑料车间正式工基础工资收支为86123.31元；2016年1—6月份塑料车间正式工基础工资收支为83388.4元；2、提成收支：2015年1—6月份车间提成收入共242177.73元；2016年1—6月份车间提成收入共62330元。七'各种指标综合分析：1、百元收入动力费：车间1—6月动力费为59329.92元，其百元收入动力费值为3.11,而公司所给标准值为2.68,动力费高于公司所给的标准。2、百元收入材料费：车间1—6月材料费为1747994.54元,其百元收入材料费实际值91.59,而公司所给标准值为89.80,主要原因是（

7、1）生产任务严重不足，（2）1至6月降成本原材料PE05的用量的大幅降低及添加33.65吨护套料（按成品价格核算），使成本有所上升，故上半年未完成此项指标。3、一次交验合格率：众所周知的原因，塑料车间的一次交验合格率基本为100%。今年车间生产基本正常，没有不合格品的出现。4、原材料消耗：2016年1—6月（领用公司）原材料使用量212.6128吨，线性护套料实际产量212.6441吨，车间前半年按照公司要求，开展各种挖潜降耗活动，把原材料消耗降到了最低,完成公司规定的降成本任务。5、2016年前半年车间亏损为218579.58元。201

8、6年前半年已经过去，车间生产任务严重不足，导致车间亏损严重，员工情绪低迷，希望公司能尽快缓解此现状。塑料车间二O—六年七月十日