佛山市顺德区劳动就业服务中心2018年部门预算

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1、佛山市顺德区劳动就业服务中心2018年部门预算 目录第一部分佛山市顺德区劳动就业服务中心概况第二部分2018年部门预算安排情况说明　第三部分2018年部门预算表一、收支预算总表　二、收入预算表　三、支出预算表　四、财政拨款收支预算总表　五、一般公共预算财政拨款支出预算表　六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表　八、政府性基金预算财政拨款支出预算表　第四部分专业名词解释19第一部分佛山市顺德区劳动就业服务中心概况　　　　一、佛山市顺德区劳动就业服务中心主要职能（一）负责贯彻执行和宣传国家、省、市就业再就业政策，实施区促进就业计划

2、，指导镇（街道）、村（社区）就业服务机构开展就业服务工作。（二）负责收集、发布职业供求信息，为劳动者提供政策咨询、职业指导等就业服务，办理就业、失业登记，核发就业失业登记证件。（三）储备和开发区内外人力资源，举办专项招聘活动，向企业推荐合适人力资源，为用人单位提供相关招聘服务。（四）推动建立家庭服务业供求推荐平台，开展家政推荐服务。（五）负责提供职工（个人）档案托管服务。（六）负责建设、维护和管理区劳动就业信息网络系统，开展就业用工专题调研。（七）负责组织实施全区分散按比例安排残疾人就业政策，统筹促进残疾人培训和就业工作，组织开展用人单位分散按比例安排残疾人就业年审工作。（

3、八）承办区政府和主管部门交办的其它工作。二、顺德区劳动就业服务中心机构设置19根据《顺德区机构编制委员会关于印发〈佛山市顺德区劳动就业服务中心机构人员方案〉的通知》（顺机编〔2014〕74号）文件精神，区劳动服务中心更名为区劳动就业服务中心，加挂区残疾人就业服务中心牌子。区劳动就业服务中心为区属公益一类事业单位，由区民政和人力资源社会保障局管理。区劳动就业服务中心不定级、不定编。核定控员数25名，其中主任1名，副主任2名；内设机构正职5名。本单位为一级预算单位，无下属单位。第二部分2018年部门预算安排情况说明　　　　一、收支情况总体说明顺德区劳动就业服务中心2018年收入

4、预算547.36万元，其中，本年收入547.36万元，上年结转和结余0万元；支出预算547.36万元，其中，本年支出547.36万元，年末结转和结余结转0万元。二、收入预算情况说明顺德区劳动就业服务中心2018年收入预算547.36万元，比上年预算增加55.69万元，增长11.33%。其中，财政拨款547.36万元（其中，一般公共预算拨款547.3619万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元），占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；财政账户上年项目结转0万元，

5、占0%；单位账户项目结转及上年净结余0万元，占0%；其他0万元，占0%。比上年收入预算增加55.69万元主要原因是：1、项目经费增加了102.40万元，其中新增3个专项项目，分别是“举办春夏两季大型招聘会经费”72万元、“校企对接洽谈会经费”39.5万元、“信息化专项经费-网络安全等级保护评估费”9万元，另外，“开展省际劳务协作经费”和“劳动信息宣传经费”分别都比上年增加5万元。“残疾人就业专项经费”减少了27万元。2、基本支出预算减少了46.71万元，其中人员支出减少35.74万元，公用支出减少10.97万元。主要是2018年人员经费财政暂按2017年12月在职人数19人

6、核拨，比2017年初22人少3人。三、支出预算情况说明顺德区劳动就业服务中心2018年支出预算547.36万元，比上年预算增加55.69万元，增长11.33%。按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出508.64万元；国防支出019万元；教育支出0万元；科学技术支出14.8万元；住房保障支出23.92万元。比上年支出预算增加55.69万元主要原因与收入预算增加的原因一致。（一）资金支出预算情况1.支出预算规模变化情况。顺德区劳动就业服务中心2018年资金支出预算547.36万元，其中，基本支出安排330.56万元，项目支出安排216.8万元。2.支出预算结构及具体安排情

7、况。2018年部门预算中，资金支出预算用于以下方面：社会保障和就业支出占92.93%,主要是保障本中心各项业务正常运转的人员经费和公用经费支出以及专项支出，专项包括：劳动信息宣传经费、开展省际劳务协作经费、残疾人就业专项经费、后勤人员管理服务费、举办春夏两季大型招聘会经费、校企对接洽谈会经费；国防支出占0%；教育支出占0%；科学技术支出占2.7%,主要是信息化专项经费-业务信息系统软硬件维护费、网络安全等级保护评估费；住房保障支出占4.37%。（二）基本支出情况说明顺德区劳动就业服务中心2018年一般公共预算财政财