《佳业务管理流程》word版

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1、新一佳超市业务管理流程新一佳超市系统业务流程二○○一年十一月制定第68页共68页新一佳超市业务管理流程目录一新建合同流程二新建商品流程三供应商资料变更流程四商品资料变更流程五食品、百货补货流程六生鲜补货流程七赠品订货流程八特殊进价商品流程九收货流程十供应商退货流程十一收货部发现审核后的验收单差异流程十二商品报损流程十三收银流程十四联营销售流程十五顾客退换货流程十六组合销售流程十七DM促销调价流程十八店内促销流程十九单品促销折让流程（暂不使用）二十单品时点促销折让流程二十一商品削价处理流程（暂不使用）二十二进／售价调价流程二十三赠品领用流程二十四行政领用流程（暂不使

2、用）二十五供应商领用流程（暂不使用）二十六销售领用流程二十七会员卡申领流程二十八财务验收单记帐核算流程（待定）二十九结算流程（待定）说明：本流程是用于，与商业电脑系统相关的业务流程，与系统无关的业务流程未包括其中。第68页共68页新一佳超市业务管理流程一、新建合同流程（一）、流程说明1.采购员与供应商谈定交易条件及确定品项后，填写供应商资料单（手工）；2.地采填写合同和供应商资料单，部门经理签字。资料带到总部采购部；3.采购经理审核（包括对品种的取舍、结算方式及进场费等），并签字确认；4.采购总监审核，并签字确认。传真供应商资料单到录入组；5.合同一份传财务、合同

3、一份传资料室；6.ALC录入员根据采购总监审核后的供应商资料单录入，保存后与原单核对做制单审核、质检审核、物价审核；(进入采购管理子系统/合同管理/新建合同/新建单据中录入)7.财务核对合同正本，在系统中进行合同审核，生效；(进入采购管理子系统/合同管理/物价审核合同中审核)8.ALC将传真的供应商资料单存档备查。第68页共68页新一佳超市业务管理流程合同资料表格部门：地采、总部采年　　月　　日供应商名称　　　名称缩写地址公司传真，公司电话，传呼/手机联系人开户银行邮政编码经营范围帐号经营性质国营、集体、私有、外资、合资、合作、有限责任纳税号法人代表质检证号卫检证

4、号一般纳税人标志一般／小规模纳税人采购员默认结算方式付款方式支票、银行转帐、电汇、现金、汇票合同内容扣项名称扣项类型分段金额分段扣项类型点数（%）或金额制单人：　　部门经理：　　采购经理：　　　　　采购总监：第68页共68页新一佳超市业务管理流程新建合同流程图地采填写“供应商信息登记表”、“商品价格确认表”，部门主管、处长签字总部采购员谈定供应商填写“供应商信息登记表”、“商品价格确认表”资料带到采购部采购经理审核并签字总经理审核并签字合同一式四份，商品部、结算中心、供应商、电脑部各一份合同盖章＋“供应商信息登记表”＋“商品价格确认表”商品部行政秘书录入、保存，核

5、对后做制单审核、质检审核、物价审核信息传送各分店、各部门财务核对合同正本，在系统中合同审核，生效做合同审核第68页共68页新一佳超市业务管理流程一、新建商品流程（一）、流程说明1.采购员与供应商谈定交易条件及确定品项后，填写商品资料单；2.地采确定品项后，填写商品资料单。传真传到采购部。3.采购经理审核（包括对品种的取舍、进价、售价、结算方式等），并签字确认；4.采购总监审核，并签字确认。传真商品资料单到录入组；5.ALC录入员根据采购总监审核后的商品资料单录入，保存后与原单核对做制单审核；(进入采购管理子系统/合同管理/新建合同/增加中录入)a)如是原有供应商，

6、直接在该供应商里增加新品；b)如是新建供应商，先做供应商资料录入，再录入新品；6.ALC在系统中做质检审核、物价审核；(进入采购管理子系统/合同管理/质检审核合同/商品明细数据中审核)7.财务进行审核，最终审核生效；(进入采购管理子系统/合同管理/质检审核合同/商品明细数据中审核)8.ALC将审核的商品（新建）资料明细单存档备查。第68页共68页新一佳超市业务管理流程商品资料单年月日商品名称　商品条码部类名称部区域大类小类部类编号　销售单位　销售规格　包装材料　色码商品标志　价格因子　进项税率%销项税率%编码类型0=普通1=保留2=称重3=金额码4=组合商品5=自

7、用原料8=基本码9=代收银经营类型0=自营1=联营(不管理库存)原产地　品牌编号　默认件装　默认件装条码　默认物流模式售价元进价元结算方式倒扣率%首次订货数量　首次订货日期年月日试销期天交货周期天填单人　填单人：部门经理：采购经理：采购总监：第68页共68页新一佳超市业务管理流程新建商品流程图地采填写“商品价格确认表”，部门主管、处长签字总部采购员谈定商品品项填写“商品价格确认表”传真到采购部采购经理审核并签字总经理审核并签字商品部行政秘书录入、保存，核对后做制单审核、质检审核、物价审核财务进行审核信息传送各分店、各部门单据存档备查商品订单流程第68页共68页新一

8、佳超市业务