黄石教科院2018年预算编制说明

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1、黄石教科院2018年预算编制说明本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2018年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。单位负责人签字（盖章）：一、单位基本情况：我院是从事全市学前基础教育、职业教育、特殊教育的教师培训、常规教学指导的教学科研以及课题研究机构，涵盖全市从幼儿园到高中、中职等教学单位。我院主要职责是开展“四大研究”，即教育宏观决策研究、教学研究、教育理论研究、现代教育技术研究；做好“两项服务”，即为教育行政决策和学校管理提供咨询服务，为提高中小学（幼儿园

2、）、中等职业学校及成人教育教学质量服务；加强教育科研规划与管理。其目标是：努力使我院成为黄石市教育教学改革的研究中心、教育教学的咨询服务中心、教育培训中心和教育科研规划管理中心，成为市教育行政决策部门的“参谋部”，创建全国一流的地方教育科研机构。编制人数46人，在职人员37人，退休人员50人。其中具备中高级以上专业技术职称的人员65人，占总人数的76%，其中特级教师10人，专家2人，享受特教津贴10人，享受专家津贴2人，工资在同行业中居较高水平。二、部门年度（或中长期）工作重点（一）加强教学质量监控和教师专业评价。加强教学质量监控是贯穿课程改革、素质教育全过程的重要内容。通过对教师教学质量的

3、精确评价,利用先进的评价分析方法从不同的角度分析和反馈教学质量情况，是引导教师改进教学方法、提高学生学习成效的重要手段，也是我们着力研究的重要课题。（二）做好各类试卷命题工作。确保中考、统考试卷命题不出差错。（三）做好常规教研工作。办人民满意的教育的核心就是要提高教学质量，提高教学质量的主阵地是学校，主渠道是课堂。提高教学质量，最根本的还是在课堂。课堂教学是有效的还是无效的，是低效的还是高效的，如何提高课堂教学的效率，如何对各校的课堂教学进行有效的指导，做好常规教研工作一直是今年我们的重点工作之一。（四）推进依法治教2018年，我们将以提高教科研管理水平为核心，以规划制度体系为主要内容、以提

4、高我市教育质量为目标，从内部管理、队伍管理、教科研管理方面加强规范管理（五）深化教育改革。我们以教育科研的创新来带动教育教学的创新，推进课程改革深入发展。（六）圆满完成各项效能目标三、收支预算安排情况按照新预算法管理有关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。在支出项目类别分类中，基本支出是我院为保障部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括在职人员工资、绩效工资、津贴补贴、医疗保险、养老保险支出、住房公积金、等个人经费支出；在职人员以及办公费、水电费、差旅费、印刷费、劳务费、公务用车维护费等日常公用经费支出、对个人和家庭补助支出、医疗费补助、遗属生

5、活补助等支出。(一)收入情况：我院2018年预算总收入为763.09万元，比上年增加了221.44万元，其中：基本支出增加66.44万元，申报项目（教育质量提升工程）资金155万元。需要说明的是，往年度的项目资金（教育质量提升工程）的使用是由上级教育局统一安排，从本年度起项目资金（教育质量提升工程）纳入本单位年初预算；增加的另一个原因是本年度基本支出安排税收入预算75万元。实际增长12%，增加的主要原因是：在职人员经费是按2017年9月调标工资计算，在此增加了养老保险、医保、失业保险、生育保险以及职工住房公积金等支出；但退休人员退休费没有纳入2018年度预算总收入。(二)支出情况我院2018

6、年预算总支出为763.09万元,比上年增加221.44万元，其中：基本支出增加66.44万元，申报项目（教育质量提升工程）资金155万元，实际增长12%,增加的主要原因同收入增加一样。其中在职人员个人支出374.26万元,养老保险和医疗保险支出116.27万元；公用支出49.27万元；对个人和家庭补助支出19.06万元；住房公积金支出49.23万元；项目（教育质量提升工程）支出155万元。四、其他需要说明的事项教育质量提升工程——项目支出，我院根据市教育局下达的2018年度教科研任务，通过精心测算，一上申报项目支出219万元，但二下批复155万元，二上项目支出我院还是按（纸质申报）219万元

7、申报，请求市财政局给予批复。另外，我院聘用门卫保安人员2人全年工资4万元，残保金2.4万元，劳务派遣聘用人员2人全年工资7万元，这些支出在预算系统中不能作为预算数据，望财政予以考虑增加此经费支出。黄石市教育科学研究院二〇一七年十一月十五日