《百力通验厂要求》word版

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1、百力通®供货商质量体系调查表规范分数/基数等级质量保证组织（*）/94优等（10-9.5）良好（9.4-7.5）有条件接受（7.4-5.5）无法接受（5.4-0）质量进阶计划/28变化控制（最低15分）/22采购材料/42在制品控制(最低90分)/128度量控制(*)(最低22分)/32材料检查(*)(最低29分)/42最终审查/18一般内务管理/12包装和处理(*)/8总分（质量）/426*见第二页-再次调查等级=总分乘以10=基数通过质量调查者须评定为良好或者优等日期供货商名称/地址电话初次调查再次调查百力通®小组供货商代表姓名职务工会合约到期日生产能力/现有厂房面积员工人数基本产

2、品是否通过ISO/QS/TS认证？是否认证机构G2323CN-5/0420前言须对所有准供货商进行供货商质量体系调查，以确定其质量体系之完备程度及其技术和管理能力。由于不断提升质量为首要任务，因此必须定期调查现有的供货商，对其在第一次调查期间有效的质量体系进行测试，并确认其超越先前的水平。本项调查由联合小组执行，该小组包括采购和供货商质量保证部门（如有需要，工程部门或者制造工程部门应一并纳入联合小组）。要成为百力通®的供货商必须达到可接受的等级。如果调查结果为有条件接受，该供货商应于指定期间内执行百力通®小组的建议，其后由审查员核定调查建议是否已充份执行。对于百力通®的**新供货商，并

3、且通过了ISO9000/QS/TS16949认证的合格者，仍需实施现场供货商质量体系调查。通过ISO/QS9000/TS认证的供货商在进行再次调查时，，***主审核人员可将其调查表格的封面页上标记星号(）*)的项目评为满分。**新供货商是指最近三年内未收到订单的供货商。***主审核人员是供货商质量保证（SQA）小组成员。20调查评分规范本项调查表旨在协助审核人员对供货商的质量体系进行评估。除一般内务管理外，每一项目均为2分。一般内务管理是主观性评分，代表审核人员在调查期间的总体印象。每一项目均可加入评语，以便进一步了解供货商的系统。对于任何不进行评估的项目，应在适当位置填入“NE”，并

4、且从基数中减去该分数。每项问题应依据三个范畴加以评分：系统定义：定义该行动的书面程序。系统实施：遵循书面程序定义的行动。文档：行动结果达到客户期望的有形证据。评分2分符合所有要求1分符合部分要求0分不符合任何要求评定为良好或优等的供货商不仅要符合总分要求，还要符合各项的最低分数要求。供货商必须具有令人满意的质量评分，才能在日后获得业务。20质量保证组织系统定义系统实施结果文档合计1.质量管理方针A是否有书面的质量方针？·是否列出以下内容：无缺陷产品和过程控制客户满意度员工的投入/参与持续的改善·员工们是否了解质量方针？B是否存在已定义的质量目标和目的？·如何衡量你的作业？（加工）·如何

5、知道你的生产作业是否高效？·过去的一年你采取了什么行动来提高质量？C管理层是否就它的原理，方针和目标与组织进行沟通？·沟通了哪些信息？D是否定义了组织责任？·是否已定义所有管理、操作和检查工作质量人员的责任和职权？E与质量控制有关人员是否具有以下权限和职权：·采取措施，防止出现不合格产品？·确认并且记录所有产品的质量问题？·采取，建议或者提供解决方案？·验证实施效果？·控制不合格产品的加工和交付，直至问题纠正为止？F是否有管理客户满意程度的系统？·是否有明确的措施和目标？·如何得到客户的反馈？（资料）质量管理方针总计/30评语：20质量保证组织（续）系统定义系统实施结果文档合计1.参与

6、管理A是否已执行内部质量体系审核，以及是否采取了纠正措施？·是否将结果送交关键人员？·是否有效地运用于提高质量？·每年是否至少举行一次全面性审核？B是否了解质量成本？·管理人员是否定期收到报告？·是否对需要改善的部分进行结果分析（排列图等）？·是否利用本信息制定改善计划？管理参与总计/12评语：2.改善行为A是否设立结构化系统，以便实施持续性改善？·是否设立持续改善的措施和目标？·小组会议是否至少每季召开一次？B是否设立提高技能的培训计划？·是否培训员工加强工作技能？·是否培训质量技能？（FMEA、SPC、问题处理）·培训是否在公司内广泛性地开展？·是否鼓励员工加强教育、参加讲座或取得

7、证书？C过去一年中是否将设备升级？·设备升级是否带来质量改善？D是否分配经费来改善质量？E管理人员在制定相关决策时是否向计时员工和正式员工征询意见·是否有正式的建议计划？·员工们是否认同？改善行为总计/26评语：20质量保证组织（续）系统定义系统实施结果文档合计1.管理评审A管理人员是否每年对QMS进行至少一次评审，以便检查其是否符合组织要求及其是否有效？包括下列结果：·内部审核·持续的改善措施·纠正和预防措施·客户满意程度和反馈·产品性能B是