赫章罗州镇2017部门决算

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1、赫章县罗州镇2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明一、贵州省毕节市赫章县罗州镇人民政府概况（一）部门职能1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。2、组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。3、制定并实施扶贫攻坚规划，抓好扶贫工作，带领全镇人民尽快脱贫致富奔小康。4、负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。5、负责制定全镇山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理、综合开发利用。6、加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。7、承办并完成上级人民政府交办的其他工作

2、。（二）机构设置本单位（部门）内设10个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省毕节市赫章县罗州镇人民政府部门决算包括：本级决算、设安监站单位、村镇规划建设站单位、计生站单位、林业站单位、水利站单位、农业技术综合服务中心单位、人力资源和社会保障服务中心单位、扶贫工作站、科技宣教文化服务中心单位、和所属财政分局单位决算。二、贵州省毕节市赫章县罗州镇人民政府2017年度部门决算公开报表三、贵州省毕节市赫章县罗州镇人民政府2017年度部门决算情况说明　　（一）贵州省毕节市赫章县罗州镇人民政府2017年度收入支出决算总体情况说明　贵州省毕节市赫章县罗州镇人民政府2017年度收支决算总计

3、2921.16万元，与2016年相比，增加647万元，同比增长28.5%。变动的主要原因是：新增项目支出以及人员工资调整。　　（二）贵州省毕节市赫章县罗州镇人民政府2017年度收入决算情况说明本年收入合计2921.16万元，其中：财政拨款收入2921.16万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（三）贵州省毕节市赫章县罗州镇人民政府2017年度支出决算情况说明本年支出合计2921.16万元，其中：基本支出2307.06万元，占总支出的79%；项目支出614.1万元，占总

4、支出的21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）贵州省毕节市赫章县罗州镇人民政府2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明贵州省毕节市赫章县罗州镇人民政府2017年度财政拨款收入决算总计2921.16万元。与2016年相比，增加647万元，同比增加28.5%。变动的主要原因是：项目完工支出增加以及人员工资调整（五）贵州省毕节市赫章县罗州镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1、一般公共财政拨款支出决算总体情况贵州省毕节市赫章县罗州镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出2565.59万元，占本年支

5、出合计的87.8%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加558.6万元，同比增加27.8%。变动的主要原因是：项目支出增加。2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况贵州省毕节市赫章县罗州镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）496.11万元，占一般公共预算财政拨款的19.3%；公共安全支出（类）6万元，占一般公共预算财政拨款的0.2%；教育支出（类）3万元，占一般公共预算财政拨款的0.1%；科学技术支出（类）67万元，占一般公共预算财政拨款的2.6%；文化体育传媒支出（类）27.57万元，占一般公共预算财政拨款的1.1%；社

6、会保障和就业支出（类）1236.32万元，占一般公共预算财政拨款的48.2%；医疗卫生与计划生育支出（类）146.92万元，占一般公共预算财政拨款的5.7%；节能环保支出（类）70.85万元，占一般公共预算财政拨款的2.8%；城乡社区支出（类）22.72万元，占一般公共预算财政拨款的0.9%；农林水支出（类）455.16万元，占一般公共预算财政拨款的17.7%；资源勘探信息等支出（类）32.94万元，占一般公共预算财政拨款的1.3%；其他支出（类）1万元，占一般公共预算财政拨款的0.04%。3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况贵州省毕节市赫章县罗州镇人民政府2017年度一般公共

7、预算财政拨款支出当年预算为3050.83万元，支出决算为2921.16万元，完成当年预算的95.7%。决算数小于预算数的主要原因是：教育部门工资在我单位预算，但年终决算时由教育部门单独纳入决算，没有包含在政府决算数里面。其中：（1）一般公共服务支出科目（类）人大事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为19.62万元，支出决算为19.97万元，完成当年预算的101.7%。决算数大于预算数（的主要原因是：人员工资调整。（2）一般公共服务支出科目（类）人大事务科目（款）