武宣县国土资源技术信息中心.doc

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1、武宣县国土资源技术信息中心2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分　部门概算　一、部门及所属单位概况二、人员构成第二部分　2018年部门预算公开表表一　部门收支预算总表表二　部门收入预算总表表三　部门支出预算总表表四　财政拨款收支预算总表表五　一般公共预算支出表表六　一般公共预算基本支出表表七　政府性基金支出预算表表八　“三公”经费支出预算表表九　一般公共预算支出表（按经济科目）　第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2018年收支总体情况二、2018年部门财政拨款支出预算情况 三、2018年部门

2、预算安排的“三公”经费预算情况 第四部分2018年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况二、政府采购预算安排情况三、国有资产总体情况四、项目预算绩效目标情况第五部分名词解释第一部分：部门概况 　　一、单位概况 　　　武宣县国土资源技术信息中心是2017年新成立的单位，属财政全额拨款事业单位。负责贯彻执行武宣县委、县政府和区国土厅、市国土局有关国土资源信息化建设的方针、政策和规划；承担武宣县“金土工程”的组织、实施工作，负责编制武宣县国土资源信息化发展规划和计划；负责向武宣县政府和区国土厅、市国土局提供有关的基础信息、资源

3、信息和和管理信息；承担本级国土资源信息数据库、网络、门户网站和计算机系统建设、运行、管理与升级维护工作；负责本局国土资源政务信息网上公开工作，为社会提供国土资源基础性、公益性信息服务。　　二、人员构成情况 　　人员编制总数为8人，其中事业编制8人。实有财政供养人数8人。　　　第二部分：2018年部门预算表详见附件《武宣县国土资源技术信息中心2018年部门预算公开表》第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2018年收支总体情况 　　（一）收入预算说明。 　　2018年收入总预算53.25万元，上年39.77万元

4、，全部为一般公共预算拨款。 　　 　　（二） 支出预算说明。 2018年支出总预算53.25万元，其中：基本支出53.25万元，占支出总预算100%。上年同期39.77万元，增加13.48万元，增长34%。人员比上年增加3人。1．按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中： 　　（1）医疗卫生与计划生育支出预算2.83万元；占支出总预算的5%。上年2.21万元，增加0.62，增长28%，人员增加3人。　　（2）国土海洋气象等支出预算37.69万元；占支出总预算的71%。上年33.84万元，增加3.85万元，增长11%，人员增加3人。

5、（3）住房保障支出预算4.76万元；占支出总预算的9%。上年3.72万元，增加1.04万元，人员增加3人。　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 　　（1）基本支出预算。 　　基本支出53.25万元，占支出总预算100%。其中： 　　工资福利支出预算50.49万元；占基本支出预算84%。上年33.63万元，增加16.86万元，增长50%，人员增加、公积金今年在本科列支。　　商品和服务支出预算2.75万元，占基本支出预算5%。上年2.41万元，增加0.34万元，增长14%，人员增加，财政安排的公用经费相应增加。

6、　　对个人和家庭的补助支出预算0.01万元；占基本支出预算0.02%。上年3.73万元，减少3.72万元，下降99.7%，从本科目安排的公积金调到工资福利科目列支。　（2）项目支出预算。 无项目预算。　　　　二、2018年部门财政拨款支出预算情况 　　2018年一般公共预算拨款支出53.25万元，全部为基本支出。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、社会保险、公积金支出，按我县统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。　　三、2018年部门预算安排的“三公”经

7、费预算情况 　　按本县一般事业单位一档安排公务接待费0.32万元，上年0.28万元，增加0.04万元，没有安排出国（境）和车辆运行费。第四部分2018年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算。二、政府采购预算安排情况本年度无政府采购方面的预算安排。三、国有资产的总体情况县公务用车定编办根据相关规定核定信息中心的公务用车编制为0辆，实有车辆0辆。四、项目预算绩效目标情况2018年部门预算有0个30万元以上的项目。第五部分名词解释1.财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。2..基

8、本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公