武宣县国土资源局.doc

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1、武宣县国土资源局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明第一部分：部门概况 　　一、单位概况 　　　武宣县国土资源局是财政全额拨款行政机关单位，本年度预算包括武宣县国土资源局本级、两个临时组建机构，即武宣县矿产品管理监察大队和武宣县矿产品交易市场的经费预算。　　　　　二、人员构成情况 　　局机关人员编制总数为20人，其中行政编制18人，机关工勤编制2人。实有财政供养人数32人，其中行政在职17人，工勤在职2人，退休人员15人。武宣县矿产品管理监察大队聘请人员44人。　　　第二部分：2017年部门预算表详见

2、附件《武宣县国土资源局2017年部门预算公开表》第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2017年收支总体情况 　　（一）收入预算说明。 　　2017年收入总预算6751.09万元，上年1613.15万元，同比增加5137.93万元，同比增长319%。其中： 　　一般公共预算拨款1706.23万元，上年1500.15万元，同比增加206.08万元，增长14%。 　　上年结余收入4979.96万元，上年113万元，同比增加4866.96万元，增长4307%。为政府性基金预算拨款结转资金。 　

3、　（二） 支出预算说明。 　　2017年支出总预算6751.09万元，其中：基本支出421.91万元，占支出总预算6%，上年379.8万元，同比增加42.11万元，增长11%；原因是在职、退休人员增加及增资，公积金和社保费提高，行政事业性收费和罚没款收入安排的公用经费增加等。项目支出6329.18万元占支出总预算94%，上年1233.35万元，同比增加5095.83万元，增长413%，主要是安排的土地整治项目经费增加。 　　1．按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中： 　　（1）社会保障和就业支出预算60.

4、09万元；占支出总预算的0.9%，上年60.88万元，基本持平。　　（2）医疗卫生与计划生育支出预算20.78万元；占支出总预算的0.3%，上年18.15万元，同比增加2.63万元，增长14%; 原因为人员增资，缴费基数上调等。　　（3）城乡社区支出预算4979.96万元；占支出总预算的74%，上年113万元，同比增加4866.96万元，增长4307%; 原因为上级部门从本款安排的土地整治和农村宅基地发证经费大幅度增加等。　　（4）国土海洋气象等支出预算1669.03万元；占支出总预算的25%，上年1408.

5、83万元，同比增加260.2万元，增长18%，主要为国土规划与管理项目经费、地灾防治项目经费增加、土地利用与保护经费增加等。（5）住房保障支出预算12.92万元；占支出总预算的0.2%，上年12.29万元，同比增加0.63万元，增长5%，由于工资变动，缴费基数上调。　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 　　（1）基本支出预算。 　　基本支出421.91万元，占支出总预算6%，上年379.8万元，同比增加42.11万元，增长11%，其中： 　　工资福利支出预算304.19万元；占基本支出

6、预算72%，上年270.37万元，同比增加33.82万元，增长13%，人员增加、工资、奖金、社保费增加。 　　商品和服务支出预算23.29万元；占基本支出预算6%，上年24.47万元，同比减少1.18万元。　　对个人和家庭的补助支出预算94.43万元；占基本支出预算22%，上年84.97万元，同比增加9.46万元，增长11%，退休人员增加，退休费调增，公积金基数提高等。　　（2）项目支出预算。 　　项目支出6329.18万元占支出总预算94%，上年1233.35万元，同比增加5095.83万元，增长413%，

7、主要是安排的土地整治项目经费、农村宅基地发证项目经费等增加。其中：商品和服务支出预算1349.21万元；占项目支出预算的21%；转移性支出4979.96万元，占项目支出预算的79%。　　二、2017年部门财政拨款支出预算情况 　　2017年一般公共预算拨款支出1771.13万元，其中：基本支出421.91万元，项目支出1349.22万元。基本支出预算主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、退休人员经费、社会保险、公积金支出，按我县统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差

8、旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于开展地灾防治、国土资源规划和管理、国土资源调查等方面的支出。 　　三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 　　（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 　　2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算38.8万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算4万元，公务用车运行维护费支出预算34.8万