一般公共预算支出决算说明.doc

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1、市级一般公共预算支出决算说明经市三届人大五次会议批准的2016年市本级一般公共预算支出预算为18.3亿元，加上中央新增补助、上年结转，减去下达市县补助支出后，支出预算变动为20.62亿元。年终决算支出20.37亿元，完成变动预算的98.8%，同比增长15.9%。1.一般公共服务支出2.17亿元，完成变动预算的99.3%，比上年下降39.9%。其中：（1）人大事务支出667万元，完成变动预算的100%，比上年增长18.26%。（2）政协事务支出583万元，完成变动预算的100%，比上年增长23.8%。（3）政府办公厅

2、（室）及相关机构事务支出5248万元，完成变动预算的100%，比上年增长57.4%。主要是政务中心资产处置后购置新的政务大厅。（4）发展与改革事务支出1106万元，完成变动预算的100%，比上年下降23.2%。（5）统计信息事务支出255万元，完成变动预算的100%，比上年下降20.8%。（6）财政事务支出879万元，完成变动预算的93.2%，比上年增长14.5%。（7）税收事务支出370万元，完成变动预算的100%，比上年增长82.3%。主要受开展“营改增”试点工作推开支出增加。（8）审计事务支出552万元，完成

3、变动预算的100%，比上年增长6.6%。（9）海关事务支出45万元，完成变动预算的100%。（10）人力资源事务支出1160万元，完成变动预算的100%，比上年下降14.4%。（11）商贸事务支出1332万元，完成变动预算的100%，比上年增长85%。主要是招商引资相关支出增加。（12）工商行政管理事务支出712万元，完成变动预算的100%，比上年下降45.1%。主要是2014年工商部门下划，部分下划事宜在当年未最终确定，部分经费当年未拨付，2015年拨付了2014年下划经费，拉高了基数，导致2016年支出下降。（

4、13）质量技术监督与检验检疫事务支出1324万元，完成变动预算的100%，比上年下降3.6%。（14）民族事务支出123万元，完成变动预算的100%，比上年下降4.6%。（15）档案事务支出191万元，完成变动预算的100%。（17）群众团体事务支出797万元，完成变动预算的100%，比上年增长13.4%。2.国防支出44万元，完成变动预算的100%，比上年增长29.4%。3.公共安全支出2.05亿元，完成变动预算的100%，比上年增长26.1%。4.教育支出2.6亿元，完成变动预算的95.8%，比上年增长38.4

5、%。其中：（1）教育管理事务支出1379万元，完成变动预算的100%，比上年增长60.7%。主要是教育局资产处置后，相应增加支出。（2）普通教育支出1.16亿元，完成变动预算的100%，比上年增长14%。（3）职业教育支出1.2亿元，完成变动预算的91.3%，比上年增长80.7%。主要是加大武威职业学院建设相关支出增加。（4）进修及培训支出857万元，完成变动预算的100%，比上年下降15.6%。5.科学技术支出1978万元，完成变动预算的71.2%，比上年增长42.4%。其中：（1）科学技术管理事务支出253万元

6、，完成变动预算的100%，比上年增长68.7%。主要是科技局资产处置后，相应增加支出。（2）科学条件与服务支出249元，完成变动预算的23.7%，比上年增长107.5%。主要是增加农业技术推广专项资金。（3）科学技术普及支出346元，完成变动预算的100%，比上年增长168.2%。主要是科协资产处置后，相应增加支出。6.文化体育与传媒支出4748万元，完成变动预算的100%，比上年下降4.7%。其中：（1）文化支出1035万元，完成变动预算的100%，比上年下降21%。（2）文物支出1521万元，完成变动预算的10

7、0%，比上年下降5.5%。（3）体育支出232万元，完成变动预算的100%，比上年增长12.1%。（4）新闻出版广播影视支出1426万元，完成变动预算的100%，比上年下降7.6%。（5）其他文化体育与传媒支出534万元，完成变动预算的100%，比上年增长72.3%。主要是新增中央公共文化服务体系建设资金。7.社会保障和就业支出3.52亿元，完成变动预算的100%，比上年增长32.2%。其中：（1）人力资源和社会保障管理事务支出1019万元，完成变动预算的100%，比上年下降14%。（2）民政管理事务支出544万元

8、，完成变动预算的100%，比上年下降20%。（3）财政对社会保险基金的补助支出1.41亿元，完成变动预算的100%，比上年增长1.2倍。主要是省级财政对基本养老保险基金补助支出增加。（4）行政事业单位离退休支出1.51亿元，完成变动预算的100%，比上年增长6.5%。（5）就业补助支出1023万元，完成变动预算的100%，比上年增长3.7%。（6）抚恤支出6