2017年财务决算分析

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1、2017年财务决算分析编制单位：肃宁县教育局填报日期：2017年1月11日单位负责人：梁红卫财务负责人：骆彦军填报人：闫国强肃宁县教育局2017年部门决算分析2017年以来，在县委县政府和省、市局指导下，我局加强财务支出管理，完善内控制度，现将2017年财务收支情况详细分析如下：一、单位情况（一）基本情况1、主要职能(一)认真贯彻执行党和国家有关教育方面的方针、政策、法律、法规，及时传达、落实上级教育行政部门布置的各项工作。研究拟定地方教育管理制度、措施规划、计划和办法。(二)调查研究全县教育改革和发展重大问题，组织、指导和推动全县教育体质综合改革，理顺关系，建立适应社会发展、符

2、合全县人民要求的教育机制和运行机制。(三)负责全县各中小学校、幼儿园的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。(四)检查各校园的课程设置、开课、教师配备及教学计划等执行情况，做好中小学学籍管理工作。（五）充分发挥教育督导室作用，支持并参加督导室对各中小学、幼儿园的评估、监督和指导。(六)全面实施教师资格制度，负责教师资格的认定和管理工作。负责全县教育系统职工教育和培训，开展多层次多规格、多种形式的全员培训。负责本系统教职工的考核工作。(七)负责社团办学管理工作，严格履行办学手续，杜绝无证办学，加强教学管理，认真执行社团办学的各项规章制度。(八)负责全县教育事

3、业发展规划的制定、学校布局调整和教育基础建设项目的实施工作。(九)按照国家规定的教育经费“三个增长”原则，会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款和教育基础建设投资的政策和措施。督促检查下属单位各项教育经费的执行使用情况，指导下属单位使用好各项经费，并按要求规范教育经费账务。(十)按照省市统一要求和部署，管理全县的中高考和成人高考及高等自学考试工作。(十一)负责协调相关部门，按规定程序做好教育系统的物资采购工作，管理好教育系统固定资产账目和清产核资工作。（十二）负责学校教学仪器设备、桌凳、图书的配置和管理工作，负责教育系统信息化建设及管理工作。(十三)会同县有关部门抓好教育系统机构

4、编制和人事管理工作，指导下属学校内部管理体制改革，加强师资队伍素质，做好教育系统专业技术职务的评审工作，按照干部管理权限和程序，考核任免下属学校和机关股室的领导干部。(十四)负责贫困大学生助学贷款管理工作，负责义务教育阶段贫困学生资助审批和资助金的发放工作，负责其他社团或个人捐助管理。（十五）承办上级教育主管部门和县级部门交办的其他工作。2、机构情况我单位为正科级行政单位,内设机构行政股室办公室、普教股、计财股、人事股,事业股室督导室、招生办、成教办、工会、机关事务管理所，单位编制数为行政编制10人、工勤编制1人，事业编制17人，截至2017年12月31日在职人数为41人,退休2

5、5人.部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式肃宁县教育局行政单位正科级财政拨款3、人员及变动情况我单位2016年底工资在册人数为66人，其中行政人员11人，事业人员32人，离退休人员23人，其中离休人员0人，行政退休人员7人，事业退休16人；2017年底实有人数为66人，其中行政人员9人，事业人员32人，离休0人，行政退休7人，事业退休25人。2017年决算人员与2016年的决算人员相比人员增减，只是人员性质发生变化，行政人员2人调入事业，事业在职人员转退休2人。4、固定资产情况我局2016年年末固定资产总额为344.86万元，2017年年末固定资产总额为505.4

6、6万元。，其中：房屋建筑物178.22万元，其他设备304.74万元，交通工具22.5元。本年度固定资产增加了160.6万元，主要是新增了电脑、云平台等。（二）当年取得的主要事业成效2017年，在县委县政府的正确领导下，在局班子成员的通力合作下，在全局人员的共同努力下，认真贯彻落实党代会精神，严格遵循省委“约法八章”，结合“四个覆盖”，全面落实教育法规，以安全、稳定为前提，努力改善办学条件，抓住教育质量不放松，加强师德建设，大力倡导“实实在在为人，踏踏实实教学”，努力创建学习型、服务型机关，教育系统形成了团结协作、求真务实的良好局面。为经济强县美丽肃宁的建设增砖添瓦。二、收入支出

7、预算执行情况分析（一）、收入支出预算安排情况1、财政拨款和支出预算情况：财政拨款和支出预算较上年大幅减少，主要是减少了项目经费支出，部分县聘教师转为选配教师。财政拨款预算与上年对比项目2017年2016年增减金额增减比例（%）公共预算财政拨款5296.9612306.42-7009.46-56.96合计5296.9612306.42-7009.46-56.96支出预算对比项目2017年2016年增减金额增减比例（%）人员经费1166.461854.72-688.26-37.11正