德宏州人民检察院2016年度部门决算.doc

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1、德宏州人民检察院2016年度部门决算目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四

2、部分名词解释第一部分德宏州人民检察院概况一、主要职能主要对州人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受州人民代表大会及其常务委员会监督，接受云南省人民检察院的领导。依法对贪污案、贿赂案、侵犯公民民主权利案、渎职案及国家机关人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查,领导全州县市人民检察院的侦查工作。领导全州县市人民检察院依法对刑事犯罪案件的审查批捕、决定逮捕、提起公诉。对国家机关人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策,负责职务犯罪预防工作法制宣传。规划和指导全州检察机关的财务装备工作，指导全州检察机关检察技术信息工作等由检察机关承办的事项。二、部门基本情况纳入2016年

3、部门预算编报的单位共1个。部门在职在编实有人数111人(行政工勤7人)，在编实有车辆16辆。退休人员36人。第二部分2016年度部门决算表（详见附件）第三部门2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2016年德宏州检察院决算总收入2232.88万元，其中：财政拨款收入1805.63万元，占总收入的81%；上级补助收入427.25万元，占总收入的19%。与上年总收入3997.44万元对比减少1764.56万元，主要原因是上年拨入上缴非税收入返还款，主要用于办案费支出和办案工作区建设支出。二、支出决算情况说明部门决算总支出2635.42万元，其中：基本支出2279.90万元，占总支出

4、的87％；项目支出355.52万元，占总支出的13％。与上年总支出3443.59万元对比减少808.17万元,主要原因是上年支出办案工作区建设。（一）基本支出情况2016年用于机关单位正常运转的日常支出2279.9万元，比上年增加114.20万元。主要是人员工资等增加。其中：基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的40％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32％；退休费和个人补助占基本支出的15%；其他占支出的13%。（二）项目支出情况2016年用于单位完成专项业务工作的经费支出355.52万元。比去年减少922.37万元，主要原因是上年支出办案

5、工作区建设。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况德宏州人民检察院2016年公共预算财政拨款支出2635.42万元,占本年的全部支出。比去年支出减少808.17万元，主要原因是上年支出办案工作区建设。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、一般公共服务支出145.51万元，主要用于年终考评奖励,占支出的6%。2、公共安全支出2117.28万元，主要用于工资福利支出、公用经费支出、办案业务费支出、业务装备经费支出等其他支出，占支出的80%3、社会保障和就业支出276.58万元，主要用于退休人员支出，占支出的10%4、教育支出0.51万元。5

6、、住房保障支出90.94万元，住房公积金占支出的3%。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况德宏州人民检察院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为60万元，支出决算为66.48万元，完成预算的110%。其中：因公出国（境）费没有；公务用车购置及运行费支出决算为45.33万元，完成预算的113%；公务接待费支出决算为21.15万元，完成预算的106%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是根据2015年的支出来预算和逐年递减的原则。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加22.33万元，增长51

7、%。其中：因公出国（境）费没有；公务用车购置及运行费支出决算增加17.73万元，增长64%。；公务接待费支出决算增加4.6万元，增长28%。2046年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车16辆在拍卖时进行大批量维修，公务接待费增加主要是上级院等部门来进行司改上划前的调研。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公出国（境）费没有；公务用车购置及运行维护费支出45.33万元，占