德宏州鱼种站2016部门决算

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1、德宏州鱼种站2016年度部门决算第一部分德宏州鱼种站的概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2、四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第一部分德宏州鱼种站概况一、主要职能（一）主要职能德宏州鱼种站成立于1976年，隶属德宏州农业局下属的财政差额拨款的事业单位，以滇西常规良种苗种繁殖基地建设要求，以市场为导向，不断谋求技术创新，加快加大我站苗种生产，提高养殖技术创新，开展苗种生产。提高养殖技术和服务水平，努力开拓市场运行机制，来推进我站鱼苗苗种生产健康发展，不断提升各项工作管理水平，使鱼苗鱼种生产又好又快又健康的发展。由于我站承担着全州水产养殖和增值

3、放流工作苗种的供应，每年都严格按照规定保质保量的为水产养殖业提供优质的鱼苗鱼种。经过努力我站已经获得无公害农产品产地认证，获得了省级优质良种场的资质。同时科研方面也有突破，青鱼的自然繁殖、斑点叉尾回及土著胡子鲶的人工繁殖成功都获得了我州的科技二等奖，土著鱼类驯养繁殖获得省农业厅科技推广一等奖。（二）2017年度重点工作任务介绍我站深入结合渔业工作的发展前景，在苗种生产上充分结合市场需求，调整鱼类品种结构，调整生产方式，在资金困难的前提下，挖掘生产潜力，在保证常规优质鱼苗生产的基础上，加大名优鱼类苗种生

4、产量，各个品种力求市场养殖所需，按优按质按量配套结合生产，据年终统计，2016全年我站生产优质鱼苗鱼种达5.5亿尾，全面完成预订的5亿尾任务指标。为了满足日益增长的市场需求，增加产量，我站积极培育新的品种，先后引进了“津新鲤”（超级鲤）、异育云鲫等新的种鱼亲本，为2017年的生产工作打下了基础。同时为了丰富鱼种种类，还引进名特优新品种鱼类，如：黄颡鱼、台湾泥鳅等进行养殖推广，充分解决了我州发展名优水产苗种供应不足的需求。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入部门2016年度部门决算编报的单位共1个

5、。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况德宏州鱼种站2016年度末实有人员编制23人。其中：事业编制23人；在职在编实12人，事业人员12人。离退休人员30人。其中：退休30人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。第二部分2016年度部门决算表（详见附件）第三部门2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明德宏州鱼种站2016年度收入合计224万元。其中：财政拨款收入224万元，占总收入的100%，与上年对比收入预算比上年增加34万元，主要原因是财政增加退休职工的工资。当年收入基本情况与上年度对比图

6、二、支出决算情况说明德宏州鱼种站2016年度支出合计223万元。其中：基本支出220万元，占总支出的99％；项目支出3万元，占总支出的1％；与上年对比增加34万,主要原因分析增减变动主要原因：退休职工、在职职工的工资福利增长，换种苗种培育费开支。当年支出基本情况与上年度对比图（一）基本支出情况2016年度用于我站办公正常运转的日常支出56万元。与上年对比增加18万元,主要原因是工资福利的增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68％；办公费、印刷费、水电费、维护费、办公设备购置等日常公用

7、经费占基本支出的25％。（二）项目支出情况2016年度用于换种苗种培育费开支用于专项业务工作的经费支出3万元。与上年对比增加3万元,主要原因是原品种结构老化，更新培育新品种。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况我站2016年度一般公共预算财政拨款支出223万元,占本年支出合计的99%。与上年对比增加34万,增减变动主要原因：退休职工、在职职工的工资福利增长，换种苗种培育费开支。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出224万元，

8、占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于退休、在职工资福利的开支、办公费、水、电费、鱼塘维护费、专用材料费等；四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况我站没有“三公”经费财政拨款。（1）“三公”经费支出情况：①因公出国（境）费：2015年0元，2016年0元;②公务用车运行维护费：无公车③公务接待费：公务接待费比较表单位：元2015年2016年比2015年增年人均数人均支出1,250.003,