常州交通技师学院2014年部门预算编制说明.doc

《常州交通技师学院2014年部门预算编制说明.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、常州交通技师学院2015年部门预算编制说明一、部门收支预算（一）常州交通技师学院概况1、常州交通技师学院主要职责：常州交通技师学院（常州交通高级技工学校）为常州市正处级全额拨款事业单位，隶属于常州市交通运输局。其主要工作职责是贯彻执行党的教育方针，承担以交通类专业为主的中高级技工教育培训任务，为社会和交通行业培养和输送合格的技能人才；同时承担社会人员的技能培训、鉴定工作，为提高社会生产部门的劳动力素质提供服务。2、学院内设机构：党政办公室、组织宣传处、纪检监查室、财务处、学生工作处、教务处、校企合作处、科技教研处、总务处、

2、招生就业指导处、工会、团委、基础部、汽车应用系、工程车辆系、商务运输系、计算机应用系、机电工程系、成人教育培训中心、汽车驾驶培训学校。 3、2015年学院主要工作任务及目标：2015年是“十二五年规划”承前启后的关键之年。学院工作总的指导思想是：以十八大精神为统领，以“增强内涵软实力、壮大办学硬实力、扩大影响吸引力”为主线，在队伍建设、作风建设、服务意识、教育教学、培训能力、新校区建设等各方面取得新突破、再创新业绩，为实现学院跨越式发展努力奋斗。一、加强干部队伍建设，促进执行力的提高。二、改进处室工作作风，提升服务能力水平

3、。三、以行业为支撑，面向市场，发挥学院优势。四、以新校区建设为契机，大兴调查研究之风（二）2015年度收支预算情况说明1、资金安排原则根据交通技师学院的工作职责和深入贯彻《常州市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》中提出的战略目标，紧紧围绕《常州市“十二五”教育发展规划》主线，着力优化支出结构，进一步完善教育资源配置，保证重点支出，严格控制一般性支出，从严从紧预算编制。教育经费投入主要用于保障教师发展、学校教科研推进；教育信息化提升、装备标准化建设；同时兼顾规模发展,保障新校区在建项目顺利进行。2、部门预

4、算收支总规模（1）、收入预算  ①财政拨款1890.13万元。②非税收入1108.8万元：主要包括专项收入423.8万元；财政专户管理的非税收入685万元（主要指收取的学杂费250万元、特殊工种材料费150万元、技校住宿费35万元、捐赠收入250万元）。③财政调入资金771.38万元。④其他资金250万元。（2）、支出预算①从功能科目分类，包括技校教育支出2935.63万元、其他教育附加安排的支出423.8万元、社会保障和就业支出304.03万元、医疗卫生与计划生育支出100.26万元、住房保障支出256.59万元。Ⅰ、技

5、校教育支出2935.63万元，主要用于单位开展日常教学事务而发生的基本支出和专项支出。  Ⅱ、其他教育附加安排的支出423.8万元，主要用于单位开展日常教学事务而发生的基本支出和专项支出。Ⅲ、社会保障和就业支出304.03万元，主要用于单位离退休人员的支出。  Ⅳ、医疗卫生支出100.26万元，主要用于单位职工医疗保障支出。   Ⅴ、住房保障支出256.59万元，主要用于单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。②从经济科目分类，包括基本支出2233.93万元，其中：工资及福利支出1288

6、.69万元，商品和服务支出367.95万元，对个人和家庭补助577.29万元;项目支出1636.38万元；其他支出150万元。2015年常州市交通技师学院收支预算表金额：万元（保留两位小数）收入预算支出预算资金性质金额功能分类金额经济分类金额一、上年（结转）结余一、一般公共服务支出一、基本支出2233.93二、财政拨款1890.13教育支出3359.43二、项目支出1636.38三、非税收入1108.8社会保障和就业支出304.03三、其他支出150四、调入资金771.38医疗卫生和计划生育支出100.26五、其他资金25

7、0住房保障支出256.59二、国防支出……三、公共安全支出……收入合计4020.31支出合计4020.31支出合计4020.312015年常州交通技师学院“三公”等经费预算情况表单位：万元项目本年预算数合计58.3因公出国（境）费用公务接待费4.3公务用车费24其中：（1）公务用车运行维护费24（2）公务用车购置会议费5培训费25