贡山疾病预防控制中心2017年度部门决算

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1、贡山疾病预防控制中心2017年度部门决算第一部分贡山县疾病预防控制中心概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

2、算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分名词解释14第一部分贡山县疾病预防控制中心概况一、主要职能（一）主要职能（1）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；　　（2）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；　　（3）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；　　（4）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；　　（5）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考

3、核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；（6）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；　　（7）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。（二）2017年度重点工作任务介绍贡山县疾病预防控制中心201714年度以加强疾病预防控制体系建设为基础，以传染病防制为重点，继续完善重大疫情和突发事件的应急机制，提高对突发性公共卫生事件、暴发疫情、不明原因疾病的快速应急反应和处理能力。加强免疫规划管理工作，提高儿童免疫接种率，巩固无脊灰成果；加强卫生监测、检验和健康教育；强化大卫生观念;使各项疾病预防控制事业能够

4、得到更好的发展。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入贡山县疾病预防控制中心2017年度部门决算编报的单位共1个，为财政全额拨款的事业单位。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况贡山县疾病预防控制中心2017年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。第二部分2017年度部门决算表（详见附件）第三部门2017年度部门决算情况说明

5、一、收入决算情况说明贡山县疾病预防控制中心2017年度收入合计408.3314万元。其中：财政拨款收入408.33万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入合计对比同比增长26.46%，主要原因是2017年人员增加及人员工资调资使收入增加,2017年五险一金的基数高于2016年的基数财政对其他社会保险基金的补助和行政事业单位医疗补助等收入都有所增加。二、支出决算情况说明贡山县疾病预防控制中心20

6、17年度支出合计408.34万元。其中：基本支出389.68万元，占总支出的95.43％；项目支出18.66万元，占总支出的4.57％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出合计对比同比增长-2.61%,主要原因是2017年单位离退休人员工资统一由社保局发放，2016年度日常公用支出有事业基金结余。（一）基本支出情况2017年度用于保障贡山县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出389.68万元。与上年对比同比增长-7.06%,主要原因是2017单位离退休人员工资统一由社保局发放基本支出里无行政事业单位离退休人员支出；

7、2016年度日常公用支出有事业基金结余。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.9114％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.09％。（二）项目支出情况2017年度用于保障贡山县疾病预防控制中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.66万元。与上年对比项目支出合计增加18.66万元,主要原因分析2016年没有项目支出。具体项目开支在：全县水质检测；采购固定资产条码扫描设备、条码打印机；丙类传染病；结核、疟疾和艾滋病；重大疾病。开展工作情况如：2017年中心共进行艾滋病各类宣传

8、受益人群达到4000余人；2017年3月24日结核病