2017年市志愿者行动指导中心部门决算基本情况说明.doc

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1、2017年市志愿者行动指导中心部门决算基本情况说明 一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能茂名市机构编制委员会于2010年2月25日批准成立茂名市青年志愿者行动指导中心（正科级），负责规划、协调、指导全市的青年志愿者服务工作。目前，我市共有志愿者28万多人，志愿服务队1200多支，并创立了志愿者艺术团、文学社、讲师团，在扶贫救危、抗洪救灾、公益活动、爱心活动、志愿文化等方面开展了卓有成效的志愿服务活动。（二）预算单位构成和人员构成情况至2017年12月底，人员编制4人，实有人数3人，为财政全额拨款公益一类事业单位，执行

2、事业单位会计制度。车辆实有数1辆，为一般公务用车。（三）决算年度的主要工作任务以科学发展观为指导，以党建带团建为抓手，从“服务中心、服务社会、服务青年”实际出发，深化志愿服务品牌工作，探索志愿服务工作的科学内涵和有效途径，实现我市志愿服务工作更快更好地发展，团结带领全市青年志愿者为把茂名建设得更美好而努力奋斗。二、收入决算说明2017年收入决算80.42万元，比2016年减少26.02万元，减少24.44%（主要是其他收入减少），其中：财政拨款收入52.27万元，其他收入28.15万元，年初结转和结余51.95万元。三、

3、支出决算说明2016年支出决算97.62万元，比2016年增加18.31万元，增加23.09%（主要是2016年上级补助收入结转的项目经费的支出增加所致）。其中：财政拨款支出43.21万元。2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出43.21万元，其中：工资福利支出23.25万元，对个人和家庭的补助3.18万元，商品和服务支出16.78万元。1.一般公共服务支出决算92.91万元，比年初预算数增加44.06万元，决算数大于预算数的主要原因是去年上级补助收入结转集中在今年统一支出，今年省的志愿服务项目大赛中获奖项目资助款项

4、增加，相应项目支出增加所致；2.医疗卫生与计划生育支出决算1.26万元，比年初预算数增加0.06万元。3.住房保障支出决算3.45万元，比年初预算数增加0.45万元四、“三公经费”支出说明2017年“三公经费”财政拨款支出共0.5万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：1.全年没有安排因公出国（境），支出0万元。2.公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，主要包括公务车保有量1辆，全年运行维护费支出0.5万元，比2015年支出减少0.3万元，主要是对公车的使用指定了更严格的使用说明。3.公务接待费支出0万元，比上年支

5、出减少0.3万元。五、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年，茂名市青年志愿者行动指导中心无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况2017年茂名市青年志愿者行动指导中心无政府采购支出。（三）国有资产占用情况截至2017年12月31日，茂名市青年志愿者行动指导中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无单位价值200万以上大型设备。（四）预算绩效管理工作开展情况2017年，茂名市青年志愿者行动指导中心无预算绩效评价项目。六、名词解释（一）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团

6、体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。（二）预算经费拨款（补助）收入：指市级财政当年拨付的资金。　　（二）缴入国库的非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息

7、收入等。（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家

8、庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。（七）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专