组织环境及风险控制程序(含表格)

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1、组织环境及风险控制程序(IATF16949/IS09001-2015)1.0目的为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。2.0范围适用质量管理体系所有相关的部门与过程。3.0术语3.1组织的环境：对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部结果的结合。4.0职责4.1人事行政部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。确定组织风险。4.

2、2总经理：批准风险和机会的应对措施。4.3管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或耍求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。4.4各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。5.0相关文件5.1经营计划控制程序6.0相关记录6.1内外部环境识别表组织内外部环境识别表.doc6.2相关方需求期望识别表1ATF16949相关方需求和期望识别＜xl6.3内外部环境及相关方需求清单相关方的需求和期望清敢xls6.4风险清单重大风险清单.xls7•作业流程与控制要点:流程部门负责参与通报输出补充说明公司目标和战略方向1确

3、定内外部环境人事行政部相关部门总经理内外部环境识别相关方及要求2确定相关方要求人事行政部相关部门内外部环境识别表/相关方需求期望识别表内外部环境及相关方需求清单内外部环境及相矣方需求清单内外部环境相关方需求质量管理体系风险清单风险分析报告风险清单相关资料3资料整理5监视内外部环境和相关方要求6风险识别7风险分析8风险评价9风险控制10资料归档人事行政部人爭行政部人事行政部人事行政部人事行政部人事行政部人事行政部人爭行政部相关部门相关部门相关部门相关部门相关部门相关部门相关部门相关部门总经理总经理总经理总经理总经理总经理内外部环境及相关方需求清单内外部环境及相关方需求

4、清单内外部环境及相关方需求监视报告风险清单风险分析报告风险评价报告风险清单风险控制汇总报告资料清单1在建立与改进质暈管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质暈管理体系预期结果能力的内部和外部环境，内外部环境因素识别与评估由相关部门负责人进行识别并评估，这些因素可以包括需要考虑的止面和负面要素或条件，外部环境确定可通过考虑国际、国家、地区或当地的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素等方面；内部环境确定可考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素，完成《内外部环境识别表》；2相关方期望或要求管理：相关方期望或要求

5、识别与评估：相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会.合伙人、竞争对手或社会团体。编制《相关方需求期望识别表》；3各部门将识别结杲提交管理者代表进行汇总整理。4人事行政部负责对汇总的内外部环境及相关方需求清单安排评审，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性；5各部门在实施质暈管理体系时，充分考虑内外部环境及相关方需求，并由人事行政部每半年进行监视，编制《内外部环境及相关方需求监视报告》；6公司在策划质暈管理体系时，应识别其风险的来源.彫响的范围、事件所引起的原因及其潜在的后杲，编制《风险清单》；7人事行政部负责根据《风险清单九对识别产品/服务

6、预期用途，识别危害（产品、系统），风险影响；8人事行政部负责评价风险，决定可承受的风险容忍度（什么可接受?什么不可接受？）9风险控制可包括：•分析所采取的措施（如何避免、减少、减轻风险）•执行行动•监督与评审，评价剩余的风险•整体风险可接受程度10文件记录以提供组织作为改善方法、使用工具及整个程序的改善基础