组织环境及风险机遇控制程序

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1、组织环境和风险机遇控制程序管理编号：XXXXX版本号:V1.0受控章：编制:日期：审核:批准:日期:日期:1・0目的为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导：1.1识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境因素：1.2识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；1.3根据内外部因素与相关方期望或要求，结合已有的优势和劣势，识别出风险和机遇。1.4针对识别的风险和机遇，策划应对措施。2.0适用范围本程序适用于本公司质量管理体系所覆盖范围内活动、产品和服务中内外部环境因素的识别与评

2、价、应对风险和机遇的策划与实施。3.0职责3.1、总经理：负责确认与公司目标和战略方向相关的各种内外部环境因素的识别与评价，应对风险和机遇策划的审批。3.2、管理者代表：组织各部门进行内外部环境和相关方期望或耍求的识别和评价，拟定应对措施，对结果进行审核整理。3.3、各部门：配合进行内外部环境因索和相关方期望或要求的获取、识别和评价，应对风险和机遇策划相关职责的实施，拟定应对风险和机遇方案，并监督实施4.0术语4.1、环境因素：来自内部或者外部可能影响质量管理体系的止面和负面要素或条件。4.2、机遇：可能导致采用新的

3、实践，开辟新市场，赢得新顾客，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性。4.3、相关方：对公司的决定或者行为能够施加影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织。5.0程序5.1在建立与改进质量管理体系时，公司将充分识别、理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内外部环境因素及相关方期望或要求。此类信息的获取应考虑：a）可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；b）与相关的关系，以及相关方的理念、价值观；c）企业管理、战略优先、内部政策和承诺；d）资

4、源的获得和优先供给、技术变更；e）与质量管理体系有关的相关要求。5.1.1环境因素识别与评估管理在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，具体部门及识别项目如下：R总经理：内部（公司价值观、企业文化、业绩等），外部（法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。b）综合部：内部（知识、业绩等），外部（法律、竞争、社会、物料和经济环境等）。c）市场部：内部（知识、业绩等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。d)工程部：内部（知识、业绩等）,外部（法律、技术、质量、竞争等）。e)品管

5、部：内部（知识、业绩等）,外部（法律、技术、质量、竞争等）。f)牛产部：内部（知识、业绩等）,外部（法律、技术、质量、竞争等）。g)物流部：内部（知识、业绩等）,外部（法律、技术、竞争等）。各部门将识别结果登记在《组织环境因素与相关方要求识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审，更新环境因素，另外各部门在获得内外部环境因素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织环境因素与和关方要求识别表》进行修订。4.1.2相关方期望或要求识别与评估管理a

6、)相关方包括但不限于顾客、所有者、员工、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，具体部门及识别项目如下：总经理：所有者、银行、合伙人、供应商、竞争对手或社会团体。b)综合部：政府、协会、竞争对手、员工、工会、供应商或其他社会团体。c)市场部：顾客、竞争对手、员工或社会团体。d)工程部：顾客、供应商、竞争对手、员工或社会团体。e)品管部：顾客、竞争对手、员工或社会团体。f)牛产部：顾客、竞争对手、员工或社会团体。g)物流部：顾客、竞争对手、员工或社会团

7、体。各部门将识别结果登记在《组织环境因素与相关方要求识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的相关方期望或要求识别与评审。另外各部门在获得相关方期望或要求信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织环境因素与和关方要求识别表》进行修订。5.2风险和机遇评估管理5.2.1风险和机遇识别：企业在经营过程屮，遇到质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化时，公司各部门应针对所负责的过程，根据内外部因素与相关方期望或要求，结合

8、已有的优势和劣势，识别出过程和关的风险和机遇。5.2.2风险和机遇的类型：1）质量风险和机遇：直接产品质量风险和机遇、间接产品质量风险和机遇。小直接质量风险：产品质量问题，导致退货、报废、拒收等风险。b）间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其他财产权或人身权，应负民事赔偿责任。2）环境风险和机遇：主要有自然、人文、政治、经济以及其他。R产品