宣汉县三墩土家族乡卫生院.doc

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1、宣汉县三墩土家族乡卫生院2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能:宣汉县三墩土家族乡卫生院是一所集医疗、预防、保健、妇幼和公共卫生为一体的一级甲等乡镇卫生院，是新农合、职工医保和居民医保定点医疗机构。承担了辖区1.5万余人的基本医疗和公共卫生服务。（二）2016年重点工作完成情况:1、本年度基本医疗诊疗人次数16622人次，出院897人次，基本公共卫生工作开展情况：年末居民健康档案累计建档人次13787人，年内接受健康教育3265人次，全乡0-6岁儿童1212人，五苗接种4760针次，接种率达到98.3%；0-6岁儿童

2、健康管理818人，年末孕产妇健康管理119人，产妇住院分娩率达100%；产妇死亡率为0，新生儿死亡率为0，年末65岁老年人健康管理1030人，高血压规范管理340人，糖尿病规范管20人，重性精神病管理57人。2、加强进修学习。年内派出2名医师到上级进行中医及放射培训，时间都在半年以上，派出了1名护士到县级医院进修，每名护士进修时间都在3个月以上。医学定向生规培3年，全部专业技术人员均参加了年度继续教育。3、开展各项活动、提升行业服务行象，大力推进医院文化建设。间办板报6期，印发学习资料2200余份、召开动员大会4次、集中学习整顿24次、征求

3、意见建议5条、完成单位剖析材料3篇、医院整体形象有很大提升，工作作风有较大改变，工作上的庸懒散得到了有效遏制。二、单位概况 2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共   1  个，属于事业单位。三墩土家族乡卫生院位于宣汉县东南角，距县城108公里，与重庆开县接壤，是四川和重庆的四个县市的结合部，是土家族散居地。全镇幅员面积86平方公里，辖7个村，1个社区、1.5万余人。村卫生室11个，乡村医生共计27人。2016年编制14人，现有在职职工26人，其中在职在编人员15人，经主管部门批准招聘临聘人员10人，新增医学定向就业人员1人

4、。其中卫生技术人员21人，包括主治医师2人，执业医师2人，执业助理医师4人，执业护士10人，其他卫生技术人员2人，助理会计师（统计师）1人，新农合、收费员及驾驶员共2人，清洁工炊事员共2人。本年新增医学定向就业人员1人。三、收支决算总体情况2016年全年收入合计384.2万元，其中：财政拨款收入111.74万元，占29%；事业收入212.92万元，占56%；其他收入59.54万元，占15%。2016年全本年支出合计389.48万元，其中：基本支出389.48万元，占100%。四、财政拨款收支决算情况2016年度财政拨款收支总决算111.74

5、万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少27.53万元，下降20%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出111.74万元，占本年支出合计的29%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少27.53万元，下降20%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2016年一般公共预算财政拨款支出111.74万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出0.27万元，占0.25%；医疗卫生(含公共卫生)支出111.47万元，占99.75%。（三）一般公共预算财政拨款

6、支出决算具体情况1.社会保障和就业（行政事业单位离退休）:2016年决算数为0.27万元，完成预算100%。　　2.医疗卫生与计划生育（基层医疗机构乡镇卫生院）:2016年决算数为34.2万元，完成预算100%（基层医疗机构村卫生室）：2016年决算数为26.55万元，完成预算100%（基本公共卫生服务）：2016年决算数为50.65万元，完成预算100%（医疗保障退休人员补充医疗保险）：2016年决算数为0.07万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年一般公共预算财政拨款基本支出111.74万元，其中：人

7、员经费63.87万元，主要包括：基本工资20.36万元、津贴补贴8.04万元、绩效工资11.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.03万元、其他社会保障缴费4.5万元、退休人员生活补助8.33万元、退休费0.27万元、退休人员补充医疗保险0.07万元。　　公用经费47.87万元，主要包括：办公费0.87万元、印刷费0.76万元、手续费0.06万元、水费0.19万元、电费1.36万元、邮电费0.9万元、差旅费0.53万元、维修（护）费0.59万元、租赁费0.2万元、会议费0.02万元、培训费0.22万元、专业材料2.63万元、劳务费36

8、.08万元、委托业务费0.09万元、工会经费0.03万元、其他交通费0.07万元、其他商品和服务支出3.28万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况2016年财政未预算三公经费