宣汉县漆树土家族乡卫生院.doc

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1、宣汉县漆树土家族乡卫生院2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能:宣汉县漆树土家族乡卫生院是一所集医疗、预防、保健、妇幼和公共卫生为一体的一级乙等乡镇卫生院，是新农合、职工医保和居民医保定点医疗机构。承担了辖区0.7万余人的基本医疗和公共卫生服务。（二）2017年重点工作完成情况:1、本年度基本医疗诊疗人次数10929人次，出院644人次，基本公共卫生工作开展情况：年末居民健康档案累计建档人次6952人，年内接受健康教育2135人次，全乡0-6岁儿童455人，五苗接种2524针次，接种率达到98.2%；0-6岁儿童健康管理45

2、5人，年末孕产妇健康管理41人，产妇住院分娩率达100%；产妇死亡率为0，新生儿死亡率为0，年末65岁老年人健康管理812人，高血压规范管理257人，糖尿病规范管41人，重性精神病管理29人。2、加强进修学习。年内派出一名护理人员到上级医院进修学习一个月，全部专业技术人员均参加了年度继续教育。二、单位概况 2017 6年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共   1  个，属于事业单位。漆树土家族乡卫生院位于宣汉县东南角，距县城145公里，与重庆开县接壤，是四川和重庆的四个县市的结合部，是土家族散居地。全乡幅员面积45平方公里，辖4个村，1个社

3、区、0.7万余人。村卫生室4个，乡村医生共计17人。2017年编制12人，现有在职职工10人，其中在职在编人员5人，经主管部门批准招聘临聘人员5人。其中卫生技术人员8人，包括主治医师1人，助理2人，执业护士2人，其他卫生技术人员2人，收费人员1人，清洁工炊事员共1人。三、收支决算总体情况2017年全年收入合计253.48万元，其中：财政拨款收入100.34万元，占39.58%；事业收入140.78万元，占55.54%；其他收入12.36万元，占4.87%。。2017年全本年支出合计250.8万元，其中：基本支出250.8万元，占100%。6四、财政

4、拨款收支决算情况2017年度财政拨款收支总决算100.34万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加46.19万元，增长46.03%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出100.34万元，占本年支出合计的40%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增长46.19万元，增长46.03%。6（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出100.34万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（行政事业单位离退休医疗费）0.02万元，占0.0

5、1%；医疗卫生(含公共卫生)支出100.32万元，占99.99%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.社会保障和就业支出：无。　2.医疗卫生与计划生育（基层医疗机构乡镇卫生院）:62017年决算数为46.25万元，完成预算100%，（基层医疗机构村卫生室）：2017年决算数为12.47万元，完成预算100%，（基本公共卫生服务）：2017年决算数为33.6万元，完成预算100%，（医疗保障退休人员补充医疗保险）：2017年决算数为0.02万元，完成预算100%。其他医疗卫生和计划生育保障支出：2017年决算数为8万元，完成预算100%。六

6、、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2017年一般公共预算财政拨款基本支出100.34万元，其中：人员经费55.33万元，主要包括：基本工资10.12万元、津贴补贴4.17万元、绩效工资14.76万元、其他社会保障缴费12.9万元、其他工资及福利支出8.25万元、退休人员补充医疗保险0.02万元、生活补助5.11万元。　　公用经费37.01万元，主要包括：办公费2.15万元、印刷费7.73万元、手续费0.03万元、水费2.11万元、电费3.55万元、邮电费1.71万元、差旅费2.25万元、维修（护）费1.9万元、租赁费1.8万元，会议费0.45万

7、元、培训费0.55万元、材料费3.84万元，劳务费1.02万元，工会经费2.35万元，其他交通费0.94万元、其他商品和服务支出4.63万元。其他资本性支出8万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况2017年财政未预算三公经费。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况2017年无政府性基金预算。九、其他重要事项的情况说明6（一）单位经费支出情况2017年度，漆树土家族乡卫生院支出250.8万元，比2016年增加68.74万元，增长27.40%。（二）政府采购支出情况无。（三）国有资产占有使用情况无。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对2

8、017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制公共卫生绩效目标12个，涉及公共卫生财政资金33.61万元，覆盖率达