WH-MAG-002 仓库出库管理办法（工厂流程再造三阶文件）

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1、文件编号WH-MAG-002页次2/2仓库出库管理办法版/次A/0仓库出库管理办法编制人审核人批准人日期2014-5-13日期日期文件修改记录序号修改版次修改页数修改内容描述修改人批准人生效日期文件编号WH-MAG-002页次2/2仓库出库管理办法版/次A/01、目的：为了规范出库操作流程；确保出库工作质量，效率。2、范围：适用于仓库所有物料的出库管理，包括半成品、成品，原材料。3、职责：仓库课长：制定有关搬运，储存，存放，收发等仓库管理办法及作业流程，确保仓库所有人员能够了解且确实执行。仓库组长：负责监督.指导仓管员按本要求执行，并提出改善意见。仓管员：

2、按要求进行原材料.半成品.成品的管理.收发和盘点。对不符合要求之来料，有权拒收。物料员：协助仓管员进行原材料.半成品.成品的管理.收发和盘点。对不符合要求之来料，有权拒收。账务员：进行账务处理，单据管理。4、定义：无5、内容及要求：5.1出库需求5.1.1成品出库：依客户要求业务开出《送货单》，经业务部门主管签核后交仓库。5.1.2材料/半成品出库：相关部门依生产需要填写《领料单》或《超领单》，经部门主管签核后交仓库。5.2出库的时效性要求5.2.1生产领料，成品出货每天的两次投单时间为：8：00-9：00，1：30-2：30其它时间领料按《紧急料处理办法

3、》处理，接单至备完物料需在两个小时内完成。当天客户订单出货以业务给出来的时间为准；如有异常需提前反馈。5.3单据审核5.31仓库接到《送货单》、《领料单》及《超领单》后核对内容及是否有相关权责人员签字。5.3．仓管员接到要求发料之单据时，必须先审核单据是否符合规定流程，若发有管制之物料时须经IQC确认后方可发料。5.4备料/物料卡记录5.4．1仓管员根据单据编码在看板信息查找物料，找到物料后下卡，按“先进先出”发料，备好之物料应存放到物料交接区。如果生产需要领用特定批次的物料需品质开出《联络单》文件编号WH-MAG-002页次2/2仓库出库管理办法版/次A

4、/05.4．2成品备料：仓管员根据《送货单》发料，下卡；存放到物料摆放区。并通知OQC检验。5.4.3村料/半成品备料：仓管员审核完《领料单》及《超领单》后，库管员根据单据上的信息，找到物料存放区，按要求捡出物料。5.4.4仓管员根据出库详情，及时更新物料卡记录并把相应表单转交帐务员入账。5.5检验成品出货前检验：仓管员根据《送货单》备货后，通知业务助理安排人员粘贴外箱标识，OQC进行检验，具体依《出货检验管理办法》执行。5.6物料交接5.6.1成品出货。5.6.1.1成品组长根据《送货单》核对物料数量，填写《物品出厂放行条》并跟踪完成审核，核准签字。5.

5、6.1.2送货人员装车后由送货人员确认成品出车事实。5.6.1.3确认OQC是否已放出货报告。5.6.1.4成品搬运应轻拿轻放，整齐摆放。5.6.1.5确认数量是否全部装车（复检一遍）。5.6.1.6送货单必须客户签收。5.6.1.7若客户拒收或少收，需业务和品质确定；退回之数量需走销退流程。5.6.2物料/半成品交接：仓管员发料时必须要求领料单位签收。5.7不合格品的处理5.7.1采购将《采购退货单》给到库房，确定供应商退货时间，不合格仓管员提前做好准备与供应商交接。5.7系统更新/单据存档帐务员根据仓管员转呈的表单输入创亿欣3.0ERP系统并把表单整理

6、归档。6、相关文件：6.1《仓库业务控制程序》6.2《出货检验管理办法》7、相关记录表单：7.1《领料单》7.2《送货单》7.3《超领单》8、流程：如附件《出库流程》