2018台前政协部门预算公开

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2018年度台前县政协部门预算公开目录第一部分台前县政协概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分台前县政协2018年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：台前县政协2018年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总体表七、部门收入总体表八、部门支出总体表 第一部分台前县政协概况一、县政协主要职责政治协商，民主监督，参政议政。二、县政协预算单位构成县政协部门预算包括县政协本级预算。 第二部分台前县政协2018年度部门预算情况说明一、财政拨款收入支出预算总体情况说明台前县政协2018年一般公共预算收支预算385.755万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算减少21.865万元，下降5.36%，主要原因：严格按照中央八项规定控制经费支出；政府性基金收支预算0万元，0%。二、一般公共预算支出预算情况说明台前县政协2018年一般公共预算支出年初预算为385.755万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出385.755万元，占100%；……住房保障（类）支出0万元，占0%。三、一般公共预算基本支出预算情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，县政协《一般公共预算基本支出表》反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算。四、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明县政协2018年“三公”经费预算为10.17万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少2.85万元。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2017年增加（减少）0万元。（二）务用车购置及运行费7.12万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.12万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2017年0万元。公务用车运行维护费预算数比2017年减少2.9万元，主要原因：严格按照中央八项规定控制经费开支。（三）公务接待费3.05万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2017年增加0.16万元。主要原因：下乡调研扶贫次数增多。五、政府性基金预算支出决算情况说明县政协2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、部门收支总表情况说明县政协2018年收入总计385.775万元，支出总计385.775万元，与2017年相比，收、支总计各减少21.865 万元，下降5.36%。主要原因：严格按照中央八项规定控制经费开支。七、部门收入预算总表情况说明县政协2018年收入合计385.755万元，其中：一般公共预算385.755万元;政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。八、部门支出总表情况说明县政协2018年支出合计385.755万元，其中：基本支出385.755万元，占100%；项目支出0万元，占0%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况县政协2018年机关运行经费支出预算385.755万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购支出情况2018年政府采购预算安排0万元。（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明我单位今年还没有开展预算绩效管理工作，以后年度将逐步开展此项工作。（四）国有资产占用情况。2017年期末，县政协共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。（五）专项转移支付项目情况县政协负责管理的专项转移支付项目共有0项。 第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、“三公” 经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：台前县政协2018年度部门预算表 部门公开表1财政拨款收支总表单位：千元收入支出项目预算数项目预算数一、本年收入3857.55一、本年支出3857.55（一）一般公共预算拨款3857.55（一）一般公共服务支出3857.55（二）政府性基金预算拨款（二）外交支出（三）国防支出二、上年结转（四）公共安全支出（一）一般公共预算拨款（五）教育支出（二）政府性基金预算拨款（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出（九）社会保险基金支出（十）医疗卫生与计划生育支出（十一）节能环保支出（十二）城乡社区支出（十三）农林水支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地区支出（十九）国土海洋气象等支出（二十）住房保障支出（二十一）粮油物资储备支出（二十二）国有资本经营预算支出（二十三）其他支出（二十四）债务还本支出（二十五）债务付息支出二、结转下年收入总计3857.55支出总计3857.55 部门公开表2一般公共预算支出表单位：千元功能分类科目2017执行数2018年预算数2018预算数比2017年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出减额减%****123456201一般公共服务支出4076.23857.553857.55218.655.420131党委办公厅（室）及相关机构事务2013101行政运行4076.23857.553857.55218.655.4合计4076.23857.553857.55218.655.4 部门公开表3一般公共预算基本支出表单位：千元经济分类科目2018年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费****3857.55301工资福利支出2235.62235.630109职业年金缴费56.356.330103奖金30101基本工资1175.91175.930199其他工资福利支出30113住房公积金166.2166.230102津贴补贴724.7724.730110城镇职工基本医疗保险缴费30108机关事业单位基本养老保险缴费112.5112.5302商品和服务支出1535.91535.930201办公费240.6240.630202印刷费211.4211.430205水费26.726.730206电费54.654.630207邮电费34.234.230211差旅费104.9104.930213维修费72.7572.7530215会议费39039030216培训费51.651.630217公务接待费30.530.530226劳务费5.25.230231公务用车运行维护费71.271.230239其他交通费112.3112.330299其他商品服务支出43.943.9310其他基本性支出86.0586.0531002办公设备购置86.0586.05 部门公开表4一般公共预算“三公”经费支出表单位：千元2017年预算数2017年预算执行数2018年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112131415161718130.2100.230129.1100.2100.228.9101.771.271.230.5部门公开表5政府性基金预算支出表 单位：千元功能分类科目本年政府性基金预算支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出****12300000 部门公开表6部门收支总表单位：千元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入3857.55一、一般公共服务支出3857.55二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、上级转移支付三、国防支出四、事业收入四、公共安全支出五、事业单位经营收入五、教育支出六、其他收入六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出本年收入合计3857.55八、社会保障和就业支出用事业基金弥补收支差额九、社会保险基金支出上年结转十、医疗卫生与计划生育支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、其他支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出本年支出合计3857.55结转下年收入总计3857.553857.55 部门公开表7部门收入总表单位：千元科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称金额其中：教育收费****123456781011201一般公共服务支出3857.553857.55000000020131党委办公厅（室）及相关机构事务0.000.0000000002013101行政运行3857.553857.550000000合计3857.553857.550000000部门公开表8 部门支出总表单位：千元科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称****123201一般公共服务支出3857.553857.550.0020131党委办公厅（室）及相关机构事务0.000.000.002013101行政运行3857.553857.550.00合计3857.553857.550.00