四小单位2018年部门预算及三公经费预算信息公开

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1、县四小单位2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开目录第一部分县四小部门单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分县四小2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分县四小年部门预算情况说明一、关于县四小部门2018年收支预算情况的总体说明二、关于县四小部门2018年收入预算情况说明三、关于县四小部门2018年

2、支出预算情况说明四、关于县四小部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于县四小部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于县四小部门2018年一般公共预算基本支出情况说明七、关于县四小部门2018年项目支出情况说明八、关于县四小部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于县四小部门2018年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第一部分县四小部门单位概况一、主要职能根据党的方针政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、小学学历教育及相关社会服务。二、机构设置及人员情况县四小单位无下属

3、预算单位，下设4个处室，分别是：教务处、德育处、总务处、党建办。县五小单位编制数79，实有人数98人，其中：在编90人，特岗5人、同工同酬1人，临聘人员2人。退休99人。第二部分2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表（见附件）二、部门收入总体情况表（见附件）三、部门支出总体情况表（见附件）四、财政拨款收支总体情况表（见附件）五、一般公共预算支出情况表（见附件）六、一般公共预算基本支出情况表（见附件）七、项目支出情况表（见附件）八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附件）九、政府性基金预算支出情况表（见附件）第三部分2018年

4、部门预算情况说明2018年部门预算情况说明一、关于县四小部门2018年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则县四小部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算14809679.82元。收入预算包括：一般公共预算14809679.82元。支出预算包括：一般公共服务支出14809679.82元。主要小学教育11339818.50元、学前教育2059025.12元、机关事业单位基本养老保险缴费1410836.20元。二、关于县五小部门2018年收入预算情况说明县四小部门收入预算14809679.82元，其中：一般公共预算14

5、809679.82元，占100%，比上年增加1462187.16元，主要原因是人员经费增加。政府性基金预算未安排。财政专户管理资金0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；其他收入0元，；用事业基金弥补收支差额0元。单位上年结余0元。三、关于县四小部门单位2018年支出预算情况说明县四小部门单位2018年支出预算14809679.82元，其中：基本支出14809679.82元，占100%，比上年增加1462187.16元，主要原因是人员经费增加。项目支出没有安排。四、关于县四小部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨

6、款收支总预算14809679.82元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。五、关于县四小部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况县四小部门2018年一般公共预算拨款基本支出14809679.82元，比上年执行数减少923760.19元，下降5.87%。主要原因是：人员经费减少。（二）一般公共预算当年拨款结构情况1.教育支出13398843.62元，占90.47%。2.社会保障和就业支出1410836.2元，占9.53%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.教育支出普通教育小学教

7、育:2018年预算数为13398843.62元，比上年执行数减少1869254.01元，下降12.24%，主要原因是：人员减少。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为1410836.2元，比上年执行数减少96248.40，下降6.39%，主要原因是：人员减少。六、关于县四小部门2018年一般公共预算基本支出情况说明县五小部门2018年一般公共预算基本支出14809679.82元，其中：人员经费14510457.62元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、

8、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费