五小单位2018年部门预算及三公经费预算信息公开

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1、县五小单位2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开目录第一部分县五小部门单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分县五小2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分县五小年部门预算情况说明一、关于县五小部门2018年收支预算情况的总体说明二、关于县五小部门2018年收入预算情况说明三、关于县五小部门2018年支出预算情

2、况说明四、关于县五小部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于县五小部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于县五小部门2018年一般公共预算基本支出情况说明七、关于县五小部门2018年项目支出情况说明八、关于县五小部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于县五小部门2018年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第一部分县五小部门单位概况一、主要职能根据党的方针政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、小学学历教育及相关社会服务。二、机构设置及人员情况县五小单位无下属预算单位，下设4个处

3、室，分别是：教务处、德育处、总务处、党建办。县五小单位编制数44，实有人数64人，其中：在编54人，特岗6人、同工同酬1人，临聘人员3人。退休4人。第二部分2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表（见附件）二、部门收入总体情况表（见附件）三、部门支出总体情况表（见附件）四、财政拨款收支总体情况表（见附件）五、一般公共预算支出情况表（见附件）六、一般公共预算基本支出情况表（见附件）七、项目支出情况表（见附件）八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附件）九、政府性基金预算支出情况表（见附件）第三部分2018年部门预算情况说明2018年部门预

4、算情况说明一、关于县五小部门2018年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则县五小部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算7271452.6元。收入预算包括：一般公共预算7271452.6元。支出预算包括：一般公共服务支出7271452.6元教育支出6425810.80元。社会保障和就业支出845641.80元。二、关于县五小部门2018年收入预算情况说明县五小部门收入预算7271452.6元，其中：一般公共预算7271452.6元，占100%，比上年增加293181.39元，主要原因是人员经费增加政府性基金预算未安排。财政

5、专户管理资金0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；其他收入0元，；用事业基金弥补收支差额0元。单位上年结余0元。三、关于县五小部门单位2018年支出预算情况说明县五小部门单位2018年支出预算7271452.6元，其中：基本支出7271452.6元，占100%，比上年增加293181.39元，主要原因是人员经费增加四、关于县五小部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算7271452.6元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：一般公共服务支出7271452.6元，主要2050202小学

6、教育6425810.8元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费845641.8元。五、关于县五小部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况县五小部门2018年一般公共预算拨款基本支7271452.6元，比上年执行数增加471191.55元，下降7%。主要原因是：人员经费增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况1.一般公共服务（类）7271452.6元，占100%。2.一般公共服务支出7271452.6元，主要用于2050202小学教育其中工资福利支出7115441.7元、商品和服务支出148710.90

7、元、对个人和家庭的补助7300元。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为7271452.6元，比上年执行数增加471191.55元，增长7%，主要原因是：人员经费增加。2.一般公共预算拨款7271452.6元.教育支出6425810.8元；比上年执行数减少723665.51元，下降10.1%，主要原因是退休人员增加。社会保障和就业支出（类）845641.8元，比上年执行数增加845641.80元，增长4.5%，主要原因是这包基数调增。六、关于县五小部门2018年一般公共预算基本

8、支出情况说明县五小部门2018年一般公共预算基本支出7271452.6元，其中：人员经费7122741.7元，主要包括：基本工资元、津贴