莒南县林业局部门预算.doc

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1、2015年莒南县林业局部门预算目录第一部分 概况一、单位基本情况及主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2015年部门预算表一、2015年收支预算总表二、2015年支出预算表三、2015年“三公”经费支出预算表第三部分 2015年部门预算情况说明第一部分  概   况一、单位基本情况及主要职能莒南县林业局是正科级直属事业单位，现有在职职工66人，临时工9人。离退休人员21人，其中离休人员3人，退休人员18人。其他人员12人，其中遗属补助8人，因公伤残人员1人。林业局下设办公室、人事科、财务科、林政科、林改办、木材检查站、产业科、林木检疫保护站、林

2、业站、经济林站十个职能科室，下辖国有苗圃1个股级单位。主要职能是：一、贯彻执行林业法律、法规和有关林业建设的方针、政策，组织拟定全县林业发展措施，并负责检查落实。二、负责全县林业区划、编制中长期林业发展规划和年度计划；指导开展造林绿化和义务植树；组织实施各类林业基地和项目建设；协调全社会办林业、打造绿色莒南、建设生态县工作。三、负责林木资源保护和管理，贯彻执行林木采伐限额，监督全县林木资源消长变化；检查、指导林木有害生物防治检疫和林业行政执法的监督管理；保护野生动植物资源；调处林权争议和纠纷。　　四、负责林地、林权登记、变更、审核，木竹及林产品加

3、工、运输和木材市场的监督管理工作。　　五、负责林木种苗的生产、经营管理工作；宏观调控造林、营林、木材生产、林产工业以及多种经营的规模和结构。　　六、指导全县林业教育和专职人才的培训；指导和开展林业宣传和林业行业精神文明建设。　　七、组织开展林业科技攻关和林业技术的推广、应用及技术交流合作工作。　　八、承办县政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成莒南县林业局部门预算包括：莒南县林业局预算纳入莒南县林业局2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号单位名称备注1莒南县林业局  第二部分2015年部门预算表表1.2015年莒南县林业局部门收支

4、预算表单位：万元收入支出项目2015年预算项目2015年预算一、财政拨款（补助）426.68　人员支出464.58　二、财政专户核拨资金　　日常公用经费9.07　三、其他收入200　　专项公用经费113.03　　　　　本年收入合计626.68　本年支出合计586.68　上级补助收入　上缴上级支出40　上年结转、结余　结转下年　其中：专项结转　　　政府性基金结转　　　专户结转　　　　　　　收入总计626.68　支出总计626.68　表2.2015年莒南县林业局部门财政拨款支出预算表单位：万元科目编码功能科目名称总计基本支出项目支出类款项　213　0

5、201行政运行473.65473.652130205森林培育54542130217防沙治沙55213　02　34林业防灾减灾59.334.5213　02　34林业执法与监督34.7334.73总计626.68473.65153.03表3.2015年“三公”经费支出预算表单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费170170152第三部分2015年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属单位的收入和支出均纳入年度预算。

6、（二）认真执行中央、省和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、收支预算总体情况2015年收入预算为626.68万元，其中：财政拨款收入426.68万元，单位组织收入200万元。2015年支出预算为626.68万元，其中：行政运行473.65万元，森林培育54万元，防沙治沙5万元，林业防灾减灾34.5万元，林业执

7、法与监督34.73万元，林业生态效益补偿24.8万元。三、“三公”经费预算表说明2015年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共17万元。（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置和运行维护费预算15万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（三）公务接待费预算2万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公开网站：http://www.junan.gov.cn