原辅材料采购管理制度

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1、原辅材料采购管理制度1．目的为统一采购操作流程，规范采购申请、询价、审核、审批、合同签订、采购执行、库存控制的有效管理，确保公司利益，特制定本制度。2．适用范围与部门2.1本制度适用于公司所有生产性物资和样品材料的采购。2.2采购部、标的物使用部门、质检部、生产部、开发部、财务部3．部门职责3.1采购部3.1.1负责采购标的物的询价、确定；3.1.2负责采购合同的谈判，并根据审核、审批意见签订合同；3.1.3负责采购合同的执行、跟进，以及索赔事宜的办理；3.1.4负责采购标的物的数量控制、价格审核。3.2标的物使用部门3.2.1生产用原

2、辅材料按订单计划采购，无需申请；3.2.2负责原辅材料、样品材料的领用；3.2.2负责配合质检对采购标的物进行检验、鉴定；3.2.3负责反馈标的物使用情况，并对质量问题提出书面报告，供采购部门索赔；3.3质检部3.3.1负责生产性物资采购的质量检验和相关鉴定；3.3.2鉴定人在生产性物资《入库单》上签字确认；3.3.3协助采购部进行生产性物资质量索赔；3.4生产部3.4.1生产部经理负责生产设备采购申请初审；3.4.2生产部库房负责生产性物资和样品材料数量的收、发、存，并对数据的真实性负责；3.4.3库房每月14号进行账实核对，于16号

3、前将库存差异及时报财务部，注明差异原因，落实责任，进行账实调整；3.4.4每月8号前，填报《呆滞材料汇报表》，经库房主管、生产部经理签字确认后，提交财务部、采购部、开发部。3.5开发部3.5.1负责样品材料采购；3.5.2负责样品材料、库存呆滞余料的充分利用。3.5.3负责样品材料备查账登记。3.6财务部3.6.1负责采购价格的监督；3.6.1负责合同中涉及资金付款的终审；3.6.3负责合同所涉及资金的准备及支付；3.6.4负责合同（原件）保管。4．特殊事项规范4.1合同签字人规范4.1.1合同签字人员原则上仅限于公司法人代表；4.1.

4、2公司法人代表可授权于采购供应部主管，签订生产类物资及设备采购合同；4.1.3其余人员签字，须具备法人代表书面授权，否则不予认可。5．奖惩7.1不按程序签批合同，并因此给公司造成损失，由经办人员全额赔偿；7.2原辅材料、开发样品材料从采购入库日起，连续一个月内未经使用的，按采购价值计算，由采购经办人承担80%，部门负责人承担20%的责任比例。7.3特殊客户：该批订单完成后，男、女鞋皮料10SF为最多库存量，超过10SF库存的超额部分，由采购经办人承担80%，部门负责人承担20%的责任比例。7.4常规客户（百丽、森达、他她等）：当季订单完

5、成后，男鞋常规皮料（黑色全粒面类、黑色小牛、黑色纳帕、水染类、黑色反绒）500SF，其余皮料100SF为最高剩余量；女鞋黑色皮料50SF，有色皮料20SF为最高剩余量，超标准剩余量的，由采购经办人承担80%，部门负责人承担20%的责任比例。6．附则6.1附件《呆滞材料汇报表》6.2本制度修订权和解释权财务部；6.3本制度从下发之日起执行。