昆明市森林公安局官渡分局2015年部门预算

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1、昆明市森林公安局官渡分局2015年部门预算昆明市森林公安局2015年收支预算总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、公共财政预算98.81　一、基本支出68.81　1.本级财力安排　98.811.工资福利支出53.47　2.非税收入　2.商品和服务支出8.73　二、政府性基金安排　3.对个人和家庭的补助6.61　三、纳入财政专户管理的非税收入（预算外）　二、项目支出30四、结余结转资金　执法办案工作经费30五、自筹资金　1.事业单位经营性收入　2.其他自有资金　本年收入合计98.81　本年支出合计　98.814

2、昆明市森林公安局官渡分局2015年公共财政支出预算总表单位：万元功能科目编码单位名称（科目）上年年初预算数当年年初预算数类款项　小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出123456789102049901森林公安机枪运行经费104.5374.533098.8168.8130昆明市森林公安局官渡分局2015年基本信息表单位名称人数在编实有车辆数实有人数合计在职在编实有人数离退休人数行政（含参公管理）事业工勤小计离休退休123456789官渡区农林局551124关于森林公安局2015年部门预算编制的说明按照预算管理的相关

3、规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，昆明市森林公安局官渡分局的收支均全部包含在部门预算中。一、基本职能及主要工作依照国家有关法律、法规规定，负责维护辖区林区治安稳定，保护辖区内的森林资源。依法对全区林业治安和刑事案件的侦查、取证、审理，打击林业违法犯罪行为，维护林区治安，保护森林资源；负责委托范围内林业行政案件的查处；负责机关及单位系统内安全保卫和社会治安综合治理工作；保障林业管理人员和林业执法人员依法履行职责和依法执行公务。二、部门预算编制情况2015年昆明市森林公安局官渡

4、分局纳入预算编制的实有在职在编人员5人，比上年减少了2人，其中因机构调整人员分流比1人，退休1人，实有车辆2辆。三、部门基本情况纳入2015年部门预算编报的单位共1个，属于行政单位，编制2015年部门预算时，在职在编实有人数5人，属财政全供养人员。四、2015年部门预算收支情况2015年部门预算总收入98.81万元，其中：本级财力98.81万元。2015年部门预算总支出98.81万元，其中：基本支出68.81万元，占总支出的69.6％，项目支出30万元，占总支出的30.4％。按支出功能科目分类，支出列“2049901

5、”4类的支出，主要反映其他公共安全支出。（一）基本支出情况2015年用于保障机构正常运转的日常支出68.81万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的13％，其中，年人均办公费1545元，年人均水、电费1334元，年人均差旅、邮电费1033元，车年均运行费39400元。（二）项目支出情况森林公安经费单一，历年来安排的项目经费只有办案执法经费及业务工作经费，2015年预算安排专项执法办案工作经费30万元，项目经

6、费占经费支出的30.4%。昆明市森林公安局官渡分局二〇一五年十一月三日4